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某縣化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用企業(yè)所得稅稅率為25%。2022年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下： （1）當(dāng)年銷售化妝品給商場(chǎng)，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售收入6500萬(wàn)元，銷項(xiàng)稅額合計(jì)為845萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的銷售成本為2240萬(wàn)元。 （2）將自產(chǎn)化妝品銷售給本企業(yè)職工，該批化妝品不含稅市場(chǎng)價(jià)50萬(wàn)元（假定增值稅稅率為13%)，成本20萬(wàn)元。 （3）當(dāng)年購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款合計(jì)2200萬(wàn)元、增值稅合計(jì)286萬(wàn)元；12月購(gòu)置并實(shí)際使用符合規(guī)定的安全生產(chǎn)專用設(shè)備一臺(tái)，取得普通發(fā)票，注明金額150萬(wàn)元。 （4）當(dāng)年發(fā)生管理費(fèi)用600萬(wàn)元，其中含新技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用100萬(wàn)元
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2023-09-18
我公司是兩家公司入股的，分紅后應(yīng)該繳納什么性質(zhì)的所得稅，稅率是多少
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2020-02-26
一個(gè)原料，他進(jìn)口關(guān)稅是6.5%，增值稅是13%，如果把這個(gè)料的稅算到成本里面去，我想問(wèn)一下是(單價(jià)*6.5%)*13%, 還是(單價(jià)*6.5%)+(單價(jià)(*13%)
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2021-12-17
老師，小規(guī)模增值稅一個(gè)點(diǎn)的稅率，截止到什么時(shí)候？還有企業(yè)所得稅，凈利潤(rùn)全年不超100萬(wàn)，按2.5%交稅，截止到什么時(shí)候？
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2021-10-21
公司要注銷了，賬上有幾百塊留底稅，放棄抵扣轉(zhuǎn)進(jìn)費(fèi)用里去了，賬上沒(méi)有留底稅了，國(guó)稅申報(bào)的時(shí)候是不是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊
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2020-05-11
某日化廠為增值稅一般納稅人.主要生產(chǎn)銷售高檔化妝品和護(hù)膚護(hù)發(fā)用品。某稅務(wù)師事務(wù)所接受企業(yè)委托于2018年2月8日對(duì)該企業(yè)1月份納稅情況進(jìn)行檢查.1月份的業(yè)務(wù)如下(1)1月5日外購(gòu)一批原材料增值稅專用發(fā)票上注明的金額20000元增值稅額為3200元，支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)1100元，取得貨物運(yùn)輸企業(yè)增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已經(jīng)支付，材料已經(jīng)入庫(kù)(2)1月12日外購(gòu)一批材料用于建造職工食堂,增值稅專用發(fā)票上注明的金額為30000元,增值稅為4800元(3)1月15日，將化妝品和護(hù)膚護(hù)發(fā)品組成套裝銷售,不含增值稅銷售額300000元其中化妝品銷售額占40%,護(hù)膚護(hù)發(fā)品銷售占60%,款項(xiàng)已經(jīng)收到. (4)1月25日由于保管員擅離職守,造成庫(kù)存化妝品被盜,經(jīng)查賬面價(jià)值為30000元，耗用外購(gòu)原材料15000元。耗用的原材料已經(jīng)在以前月份抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。經(jīng)過(guò)經(jīng)理辦公室研究決定,由保管員賠60%,另外40%計(jì)入營(yíng)業(yè)外出(5)將一批化妝品贈(zèng)送美容院用于市場(chǎng)推廣,該批化妝品的市場(chǎng)售價(jià)(不含增值稅)為50000元，成本為10000元。要求：針對(duì)以上資料計(jì)算一月份應(yīng)繳增值稅和消費(fèi)稅并做相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄
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2020-04-25
（一）目的：練習(xí)無(wú)形資產(chǎn)取得、攤銷、出租的核算。 （二）資料：某企業(yè)發(fā)生有關(guān)無(wú)形資產(chǎn)的業(yè)務(wù)如下： 1.接受A公司以商標(biāo)權(quán)向本企業(yè)投資，雙方作價(jià) 300000 元（不含稅)，增值稅稅率 6%，使用期為 5年。該商標(biāo)權(quán)已投入使用。 2. 購(gòu)入某項(xiàng)專有技術(shù)，雙方議定結(jié)算價(jià)格為600 000元（不含稅），增值稅稅率6%，以轉(zhuǎn)賬支票付款。該項(xiàng)專有技術(shù)購(gòu)入后即投入使用，攤銷期限為10年。 3. 企業(yè)出租給乙企業(yè)一項(xiàng)專有技術(shù)，收取租金（含稅）12000 元，增值稅稅率6%。存入銀行。 要求編寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
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2023-12-06
食堂用的液化氣開(kāi)的增票怎么做賬
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2019-05-09
老師好我是小規(guī)模納稅人，園林綠化企業(yè)，免增值稅，上個(gè)月增值稅普票開(kāi)了六萬(wàn)多，增值稅申報(bào)表怎么填呢
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2019-07-01
老師，廣告費(fèi)收入也需要交增值稅嗎？。。不僅要交增值稅，還需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎？。
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2019-12-14
3.某電器箱柜廠系增值稅一般納稅人，7 月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）購(gòu)進(jìn)原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款 90 000 元，增值稅稅額為 11 700 元，原材料已驗(yàn)收入庫(kù)并部分投入使用。在購(gòu)貨過(guò)程中文付運(yùn)輸費(fèi)用2 725 元，已取得運(yùn)輸部門(mén)開(kāi)具的運(yùn)費(fèi)增值稅專用 發(fā)票，發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)2 500 元，增值稅稅額為 225元。 （2）購(gòu)進(jìn)包裝物一批，取得增信稅專 用發(fā)票注明份款4000 元，增值稅額為 520 元。月末，該批包裝 物尚未運(yùn)達(dá)企業(yè)。 CS) 銷售甲種電婉箱柜300個(gè)，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明的銷售額為150000 元。工打個(gè)-3 （4）沒(méi)收逾期包裝物押金 16950元，該包裝物押金已入賬核算。 5)力裝辦公室、車間，以成品庫(kù)領(lǐng)用甲種電纜種柜25件，已按成本價(jià)轉(zhuǎn)賬核算。甲產(chǎn)品的單位 生產(chǎn)成本為 40元/ 件。 要求：計(jì)算該廠 7月應(yīng)繳增值稅稅額。
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2023-04-19
咨詢一下，增值稅小規(guī)模納稅人，增值稅未達(dá)起征點(diǎn)，文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)還需要繳納嗎？
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2019-04-11
老師，晚上好，綠化帶工程的賬務(wù)處理如何做，綠化帶工程是不是免稅的啊（免增值稅）
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2019-07-26
老師你好！請(qǐng)問(wèn)在這個(gè)題中，在確定查差額時(shí)是用賬面價(jià)值600萬(wàn)和1050萬(wàn)確定的。那費(fèi)用化按175%扣除算出來(lái)的700萬(wàn)就沒(méi)有什么用嗎？
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2020-06-15
如果我們做的是廣告服務(wù)然后為了不交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)開(kāi)了信息技術(shù)服務(wù)的專票，我們也有信息技術(shù)服務(wù)這個(gè)營(yíng)業(yè)范圍，這樣算虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎
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2019-06-14
如果我們做的是廣告服務(wù)然后為了不交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)開(kāi)了信息技術(shù)服務(wù)的專票，我們也有信息技術(shù)服務(wù)這個(gè)營(yíng)業(yè)范圍，這樣算虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎
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2019-06-13
研發(fā)時(shí)的開(kāi)模具費(fèi)是計(jì)入費(fèi)用化支出還是資本化支出，應(yīng)該如何做賬
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2019-02-25
老師，我是建筑勞務(wù)公司，在稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票后增值稅和附加稅已交，我在資產(chǎn)負(fù)債表中是不是應(yīng)交稅費(fèi)這一欄不要填？
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2019-10-06
增值稅納稅申報(bào)表第23行稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)一列保存的時(shí)候?yàn)槭裁闯霈F(xiàn)1+3列之和 大于0‘未取得備案信息，是否保存？
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2018-10-12
1.某日化企業(yè)（地處市區(qū)）為增值稅一般納稅人，2018年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： （1）與甲企業(yè)（地處縣城）簽訂加工合同，為甲企業(yè)加工一批高檔化妝品，甲企業(yè)提供的原材料成本20萬(wàn)元，加工完工后開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，注明收取加工費(fèi)及代墊輔助材料價(jià)款共計(jì)8萬(wàn)元、增值稅1.28萬(wàn)元。 （2）進(jìn)口一批高檔化妝品作原材料，支付貨價(jià)60萬(wàn)元、購(gòu)貨傭金3萬(wàn)元，支付進(jìn)口高檔化妝品運(yùn)抵我國(guó)輸入地點(diǎn)起卸前的運(yùn)輸費(fèi)用及保險(xiǎn)費(fèi)用共計(jì)9萬(wàn)元，支付包裝勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元，關(guān)稅稅率為20%；支付海關(guān)監(jiān)管區(qū)至企業(yè)倉(cāng)庫(kù)運(yùn)費(fèi)1.1萬(wàn)元（不含稅），取得一般納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，本月領(lǐng)用進(jìn)口高檔化妝品的80%用于連續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品。 （3）將普通護(hù)膚品和高檔化妝品組成成套化妝品銷售，某大型商場(chǎng)一次購(gòu)買240套，該日化企業(yè)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，注明金額48萬(wàn)元，其中包括普通護(hù)膚品18萬(wàn)元，高檔化妝品30萬(wàn)元。 （4）銷售其他高檔化妝品取得不含稅銷售額150萬(wàn)元。 （5）將成本為1.4萬(wàn)元的新研制的高檔化妝品贈(zèng)送給消費(fèi)者使用，當(dāng)月無(wú)同類高檔化妝品銷售價(jià)格。 要求在圖片中
8/2017
2020-06-05