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例如：某企業(yè)本季度，1月開(kāi)普票25萬(wàn)沒(méi)有扣稅金，（增值稅約7000元附加稅約600元）3月份開(kāi)專(zhuān)票80萬(wàn)，銀行代扣增值稅3萬(wàn)元稅款（含1月7000的稅金）附加稅1200元（含1月600元稅金）請(qǐng)老師幫忙做一張真實(shí)的憑證，謝謝
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2019-04-11
甲公司為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售高檔化妝 2019年10月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下 (1) 出 售高檔面膜， 取得不含增值稅價(jià)款300萬(wàn)元，另收 取品牌使用費(fèi)11.3。 （2） 受托加工高檔粉餅，收取不含增值稅加工費(fèi)5萬(wàn)元， 委托方提供的原材料成本80萬(wàn)元，甲公司無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售 價(jià)格。 （3）銷(xiāo)售高檔口紅兩批，第一批不含增值稅單價(jià)為0.2萬(wàn) 元/箱，共100箱：第二批不含增值稅單價(jià)為0.16萬(wàn)元/箱， 英200箱。 知：高檔化妝品增值稅稅率為13%，消費(fèi)稅稅率為15%。 求應(yīng)交增值稅稅額與消費(fèi)稅稅額
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2022-10-11
7月份買(mǎi)的稅控盤(pán)820元7月已入賬，之前的會(huì)計(jì) 報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)減免，這個(gè)月怎么處理呢
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2016-12-23
老師，請(qǐng)問(wèn)湖北個(gè)體戶(hù)以前超過(guò)30萬(wàn)交增值稅，附稅，個(gè)稅，現(xiàn)在如果超過(guò)30萬(wàn)該如何交稅
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2020-07-05
我們酒店免稅期人家開(kāi)來(lái)的專(zhuān)票可以抵稅嗎？如果不能抵的話(huà)，是不是稅額直接做費(fèi)用？
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2020-05-30
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種 A 材料,該材料按計(jì)劃成本進(jìn)行日常核算, A 材料計(jì)劃單位成本為每千克10元。2022年3月初,"原材料"科目期初余額借方10000元,"材料成本差異"科目期初余額借方5000元,該企業(yè)3月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)7日,從乙公司購(gòu)入 A 材料4050千克,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為36000元,增值稅稅額為4680元,全部款項(xiàng)以銀行存款付訖,材料尚未到達(dá)。(2)10日,從乙公司購(gòu)入的
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2023-03-16
我認(rèn)證的發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，給對(duì)方開(kāi)了紅字登記表，當(dāng)月負(fù)數(shù)發(fā)票未到，如何做賬？原分錄:借：管理費(fèi)用一服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅 貸：其他應(yīng)付款？用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄嗎？
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2019-12-19
老師，如果我2020年12份上了社保。本年1月交了2020年12月的社保，并交了上年12月份和本年1月共計(jì)二月的公積金。 報(bào)稅員在本年1月份報(bào)個(gè)稅時(shí)，沒(méi)有填社保和公積金，而且將個(gè)人工資10000按8000報(bào)了 請(qǐng)問(wèn)我本月申報(bào)個(gè)稅時(shí)，是不是本月收入填10000, ？社保，公積金按實(shí)際扣的一個(gè)月的數(shù)填寫(xiě)就好？
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2021-02-01
請(qǐng)問(wèn)一下 我今天收到A單位2022.5.5日電票25.6 W。開(kāi)稅票A單位10.6W 多余的錢(qián)銀行存款退還。 這種情況怎么處理。 是不是 借應(yīng)收票據(jù)25.6W 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10W、應(yīng)交稅金0.6W 銀行存款15W。 這樣對(duì)嗎
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2021-11-12
個(gè)體工商戶(hù)，以前沒(méi)有申報(bào)過(guò)個(gè)稅，不知道在系統(tǒng)上應(yīng)該填寫(xiě)哪幾項(xiàng)，都應(yīng)該怎么計(jì)算？
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2019-03-26
老師，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票26萬(wàn)，免交增值稅，問(wèn)一下個(gè)稅需要交納嗎
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2020-08-25
老師，請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)是一般納稅人，快到年底了，有預(yù)付賬款，數(shù)額挺大，這我應(yīng)該怎么處理？
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2018-12-03
老額，我想問(wèn)下，我有個(gè)分公司，現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候?yàn)樯段也荒苓x小微企業(yè)的，稅率25，我們分公司是小規(guī)模，現(xiàn)在稅管員要問(wèn)我們和總公司是啥子關(guān)系，我怎么寫(xiě)證明啊
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2019-07-11
銷(xiāo)售階段的業(yè)務(wù)核算。 (1）公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品50臺(tái)，每臺(tái)單價(jià) 4000 元，適用增值稅稅率為 13%。 (2)公司采用賒銷(xiāo)方式售出A產(chǎn)品10臺(tái)，每合單價(jià) 4000 元，適用增值稅稅率為 13%。 (3）公司與X公司簽訂份銷(xiāo)售A產(chǎn)“品10臺(tái)的合同，收取定金20000 元，仔人銀行。 （4）公司交付 10 臺(tái)A產(chǎn)品給公司，單價(jià)為 4000 元，適用增值稅稅率為 13%，余款收到存人銀行。
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2022-06-16
發(fā)票勾選認(rèn)證后有留底，這樣就交不了稅了，那么進(jìn)項(xiàng)票來(lái)了可以放多長(zhǎng)時(shí)間不認(rèn)證呢？
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2020-03-25
小規(guī)模納稅人的手工賬，前兩年度的賬務(wù)處理有問(wèn)題，怎么調(diào)賬??？之前的賬可以重做嗎？
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2019-05-23
你好請(qǐng)問(wèn)在確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債時(shí)添加了其他綜合收益的100萬(wàn)，在算所得稅費(fèi)用時(shí)又減少哪100相應(yīng)的稅額這里不矛盾嗎表示什么意思呢？
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2021-05-22
"位于某市區(qū)的一家百貨商場(chǎng)為增值 稅- 一般納稅人。2019 年8 月份零售金銀首飾取 得含稅銷(xiāo)售額 10.53 萬(wàn)元，其中包括以舊換新首 飾的含稅銷(xiāo)售額 5.85 萬(wàn)元。在以舊換新業(yè)務(wù) 中，1日首飾作價(jià)的含稅金額為 3.51 萬(wàn)元，百貨 商場(chǎng)實(shí)際收取的含稅金額為 2.34萬(wàn)元。 ’要求：計(jì)算百貨商場(chǎng)應(yīng)確認(rèn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。"
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2023-03-17
老師，一個(gè)公司不想經(jīng)營(yíng)了，再注冊(cè)一個(gè)新公司，把原公司的存貨怎么入到新公司不交稅
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2019-12-26
位于某市區(qū)的一家百貨商場(chǎng)為增值 稅- 一般納稅人。2019 年8 月份零售金銀首飾取 得含稅銷(xiāo)售額 10.53 萬(wàn)元，其中包括以舊換新首 飾的含稅銷(xiāo)售額 5.85 萬(wàn)元。在以舊換新業(yè)務(wù) 中，1日首飾作價(jià)的含稅金額為 3.51 萬(wàn)元，百貨 商場(chǎng)實(shí)際收取的含稅金額為 2.34萬(wàn)元。 ’要求：計(jì)算百貨商場(chǎng)應(yīng)確認(rèn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
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2022-03-29