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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-11 09:26

借:應(yīng)收賬款 250000
貸:主營業(yè)務(wù)收入  243000
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷 7000
借:稅金及附加  600
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加  600
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  30000
貸:銀行存款  30000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-附加  1200
貸:銀行存款  1200

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-11 09:37

例如:某企業(yè)本季度,1月開普票25萬沒有扣稅金,3月份開專票80萬,銀行代扣增值稅2400元稅款(含1月25萬的稅金)附加稅500元(含1月25萬稅金)請(qǐng)教老師做一張真實(shí)的憑證,謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-04-11 09:42

借:銀行存款  250000
貸:營業(yè)收入 243000
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷 7000
借:應(yīng)收賬款 800000
貸:營業(yè)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷  3000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
應(yīng)交增值稅-明細(xì) 附加 
貸:銀行存款   2900
你這個(gè)當(dāng)月的稅金 不管交沒交,都是計(jì)提,交納時(shí)直接 借應(yīng)交稅費(fèi)就是

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