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老師妳好 我想諮詢一個事情 就是廣東這邊 不是之前有註冊公司辦理港澳商務(wù)證的政策嗎？ 註冊公司0報稅。到一年後再註銷嗎。 然後是不是明年要有新規(guī)定 註銷公司要補社保
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2018-11-19
老師，我們是建筑掛靠公司，稅所讓預測9月能入庫的各個稅種（分別，包括不限于增值稅，企業(yè)所得稅，附加，消費稅，車購，個稅，土增，契稅，房產(chǎn)，土地使用，資源稅，環(huán)保稅） ，這個該怎么報？
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2019-08-26
我們公司有代存業(yè)務(wù)收入（倉儲費收入），冷庫已經(jīng)按從價申報房產(chǎn)稅，并辦理了企業(yè)困難性減免，現(xiàn)在稽查局還要按從租12%的稅率計征房產(chǎn)稅，是否重復計稅，有沒有相關(guān)稅發(fā)支持？
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2020-06-18
總公司和分公司都是獨立核算！總公司在北京，分公司在西安！總公司給分公司調(diào)撥了一批固定資產(chǎn)！請問會計分錄怎么寫！怎么交稅？總公司還是交還是分公司交？請老師盡快解答一下！
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2017-02-21
6月1日認定的一般納稅人，7月份報稅，稅控盤還沒買，還沒有刻發(fā)票專用章，發(fā)票也沒有核定，怕時間來不及，沒有稅控盤7月份是不是不能報稅啊，會不會造成延期罰款
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2019-06-22
我們公司給對方供應(yīng)商開的延期供貨的考核3000元，對方業(yè)務(wù)認可，但是對方財務(wù)沒入賬，說是要開票才能入賬，如果開票，開什么明目呢？之前說的是直接從應(yīng)付賬款中扣除
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2019-05-10
合作社給政府開的發(fā)票，是現(xiàn)代服務(wù)，儲草棚，實際是收到政府儲草棚補貼款，這個發(fā)票是不是不用給政府開呀，還做帳做的主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)該是遞延收益或其他收益吧
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2022-01-17
公司現(xiàn)在要支付領(lǐng)導16年延期支付年薪、17年年薪，因為領(lǐng)導的工作這兩年有調(diào)動，導致三家單位要發(fā)此款（有兩家單位在同一個市，另一家是省內(nèi)）。個稅要怎么計算才合規(guī)呢？
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2018-07-19
本年發(fā)生的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷應(yīng)該怎么做賬？16年有一批出口貨物因為出口退稅申報延期了而轉(zhuǎn)為了內(nèi)銷。昨天去稅局補交了稅款，現(xiàn)在要怎么做賬報表已經(jīng)更正過來了 求分錄
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2017-06-22
農(nóng)機專業(yè)合作社得到政府購買固定資產(chǎn)或水利建設(shè)的補貼款后，確認了遞延收益，在資產(chǎn)負債表中的哪里顯示，沒有其它流動負責項目，只有專項基金項目，怎么處理？
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2019-06-17
A公司2011年實現(xiàn)利潤總額為1 000萬元，該公司采用資產(chǎn)負債表債務(wù)法核算所得稅，適用的所得稅稅率改為25％，2009年初遞延所得稅負債的余額為66萬元，遞延所得稅資產(chǎn)余額為20萬元。當年A公司與所得稅有關(guān)的事項如下： （1）公司由于違法經(jīng)營支付罰款50萬元。 （2）2011年某固定資產(chǎn)開始計提折舊，由于會計采用的折舊方法與稅法規(guī)定不同，年末固定資產(chǎn)賬面價值為4500萬元，其計稅基礎(chǔ)為4 700萬元。 （3）期末交易性金融資產(chǎn)公允價值1100萬元，成本為1000萬元。除上述差異外沒有其他納稅調(diào)整事項和差異。 要求：（1）計算該企業(yè)2011年度應(yīng)納稅所得額 （2）計算該年度確認的遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債。 （3）計算該年度當期所得稅費用及遞延所得稅費用。 （4）編制該企業(yè)與所得稅有關(guān)的會計分錄。
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2023-11-19
A公司2011年實現(xiàn)利潤總額為1000萬元，該公司采 用資產(chǎn)負債表債務(wù)法核算所得稅，適用的所得稅稅 率改為25%，2009年初遞延所得稅負債的余額為6 6萬元，遞延所得稅資產(chǎn)余額為20萬元。當年A公司與所得稅有關(guān)的事項如下： （1）公司由于違法經(jīng)營支付罰款50萬元。 （2）2011年某固定資產(chǎn)開始計提折舊，由于會計采用的折舊方法與稅法規(guī)定不同，年末固定資產(chǎn)賬面價值為4500萬元，其計稅基礎(chǔ)為4700萬元。 （3）期末交易性金融資產(chǎn)公允價值1100萬元 成本為1000萬元。除上述差異外沒有其他納稅調(diào)整 事項和差異。 要求: （1）計算該企業(yè)2011年度應(yīng)納稅所得額 （2）計算該年度確認的遞延所得稅資產(chǎn)及遞 延所得稅負債。 （3）計算該年度當期所得稅費用及遞延所得 稅費用。 （4）編制該企業(yè)與所得稅有關(guān)的會計分錄。
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2023-11-05
誰能幫我解釋一下合并報表中如果考慮遞延所得稅，圖二那3個剪頭科目的意思，看不懂，特別是第二個剪頭那里，確認遞延資產(chǎn)為啥還要用200-40*4.5在乘25%，而不是40*4.5，前4.5年的折舊為啥還要減去200？重酬
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2020-01-11
老師如果企業(yè)2024年3月出口的貨物至今未收外匯，需要在外匯管理局官網(wǎng)做延期收匯申報，做了這個延期收匯申報后到次年4.15日前仍未收匯會怎么處理?企業(yè)還能享受出口退免稅優(yōu)惠嗎？和俄羅斯的貿(mào)易
4/360
2024-05-11
老師，做合并報表大題時，對于評估增值減值的部分，有些題目答案里有關(guān)遞延所得稅分錄，有些題目沒有，題目要求中也沒有寫到是否考慮所得稅的影響，請問如何判斷題目是否要寫有關(guān)遞延所得稅的分錄
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2019-09-02
（2021年真題）某工程項目現(xiàn)需要投入3億元，如果延遲一年建設(shè)，投入將增加10%，假設(shè)利率為5% ，則 項目延遲造成的投入現(xiàn)值的增加額為（） 。 A.0.14億元 B.0.17億元 C.0.3億元 D.0.47億元 【正確答案】： A 老師這個用的是哪個公式
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2024-06-18
2021年真題）某工程項目現(xiàn)需要投入3億元，如果延遲一年建設(shè)，投入將增加10%，假設(shè)利率為5% ，則 項目延遲造成的投入現(xiàn)值的增加額為（） 。 A.0.14億元 B.0.17億元 C.0.3億元 D.0.47億元 【正確答案】： A 老師這個用的是哪個公式
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2024-06-18
18年11-12月份的一些發(fā)票，員工延遲報銷了，那能不能入賬到19年，做19年的費用成本？
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2019-01-18
老師，季度企業(yè)所得稅提示是否延緩繳納所得稅，我想選否，可是要填情況說明咋填啊？
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2020-07-02
我就是想了解一下員工延遲發(fā)放工資，個稅是薪資所屬月申報，還是實際發(fā)放月申報？
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2023-09-26