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一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的處理是不是把銷項和進(jìn)行分別結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方和借方
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2018-06-05
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是指年增值稅銷售額未超過500萬，那月銷售額超過3萬的還需要交增值稅嗎？
1/604
2018-05-09
應(yīng)交稅費的應(yīng)交增值稅是借方多欄嗎
1/143
2023-12-09
老師您好，我公司是新成立 的一般納稅人公司。尚未有營收，本月只有應(yīng)差費形成的增值稅進(jìn)項，也要轉(zhuǎn)入應(yīng)繳稅費 -- 未交增值稅嗎嗎，
1/652
2019-09-04
個稅更正申報，當(dāng)月錯報時的稅款為什么不會帶出來
1/614
2020-01-14
如果業(yè)務(wù)招待費是專票 怎么做賬 借：管理費用--業(yè)務(wù)招待費 借：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸：銀行存款 （2）借：應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費 ---應(yīng)交增值稅進(jìn)項 （3）借：管理費用--業(yè)務(wù)招待費 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）最后是這筆分錄 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出平賬 進(jìn)項稅也平賬 老師這樣做對吧
1/4758
2019-11-29
請問，我們公司開出一張發(fā)票，憑證未做收入科目，但是增值稅還是要交，請問這種情況納稅申報表怎么填寫？
1/683
2016-06-03
老師，小規(guī)模納稅人代開專票，需不需要交增值稅，季度未超30萬
2/500
2020-04-22
進(jìn)項稅額留抵，月末需要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目？會計分錄怎么做
1/2987
2019-07-09
老師，年底的時候進(jìn)項稅額和銷項稅額都要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎
1/418
2022-04-22
未交增值稅對于一般納稅人來講是不是可以抵扣的進(jìn)項稅額？
5/563
2023-08-25
老師，預(yù)收賬款的應(yīng)交稅費（未開發(fā)票），在增值稅申報表里怎么填？
5/1357
2021-06-01
老師，請問小規(guī)模，賬面上存在未交增值稅，實際沒有，怎么調(diào)賬啊
1/1258
2020-11-05
老師，2019年3月做未開票收入申報283487.97，未開票收入共預(yù)交增值稅45138.39元，4月份有開出16%發(fā)票共283487.97，請問4月增值稅應(yīng)納稅額要等于45138.39元嗎？上月預(yù)繳的要怎么扣回，5月申報增值稅是要去稅局柜臺填報嗎？網(wǎng)上增值稅申報表稅率改成13%了，開16%的部分是不是比對通不過？
5/540
2019-04-28
老師好，是這樣我們勞務(wù)公司給掛靠方開票是3個點的，然后掛靠方給甲方開票是9個點的。中間的稅都要我們來交，我想問下那中間這6個點的稅率怎么交
2/1641
2020-04-06
是小額貸款公司，主要收入為利息收入，要怎么做分錄，以及計提稅費的，完整分錄，不太明白，未交增值稅和已交的各種邏輯關(guān)系
3/974
2017-02-08
建安行業(yè)有一般計稅也有簡易計稅，簡易計稅基本是外地項目要預(yù)繳，有一個一般計稅業(yè)預(yù)繳了，本期也有認(rèn)證的進(jìn)項稅，報報表的時候是直接全額抵扣，沒有扣除預(yù)繳的，只是在后面留抵稅里面加上去的。這時，未交增值稅就變成了負(fù)數(shù)，如何賬務(wù)處理
1/491
2017-04-11
請問老師，上月沒有留抵，銷項稅額13%為18959.29，銷項稅額3%為20831.09，進(jìn)項稅額為19468.99，主稅為20831.09，那么結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項及未交增值稅的憑證怎么做？
3/635
2019-11-08
計算城市維護(hù)建設(shè)稅用銷項減去進(jìn)項，要是有未交增值稅要減去嗎
1/769
2020-07-11
老師，本月銷項稅額科目和進(jìn)項稅額科目都有余額，是不是要月底要把它們結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅科目呢？
1/632
2020-04-03
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