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9月分錄1、購(gòu)進(jìn)材料暫估入價(jià)，借原材料-暫估入價(jià)427350.42元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額72649.58元，貸應(yīng)付賬款-寶科來500000元，2、領(lǐng)用原材料，借工程施工-合同成本-材料費(fèi)427350.42元，貸原材料-暫估427350.42元，3、月末結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本427350.42元貸工程施工-合同成本-材料費(fèi)427350.42元。11月份收到發(fā)票，第一先做一筆沖紅的發(fā)票，借原材料-暫估入價(jià)-427350.42元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-72649.58元，貸應(yīng)付賬款-寶科來-500000。第二再做一筆正確的分錄借原材料427350.42元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額72649.58元，貸應(yīng)付賬款-寶科來500000。這樣做算完整了嗎？
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2018-01-09
20年12月暫估20萬， 分錄：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一暫估20萬 貸：其他應(yīng)付款-法人20萬 21年5月收到發(fā)票18萬， 做沖銷分錄： 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一暫估-20萬 貸：其他應(yīng)付款-法人-20萬 再做收到發(fā)票分錄： 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一 18萬 貸：其他應(yīng)付款-法人 18萬 匯算清繳調(diào)增了沒到賬的兩萬，交了企業(yè)所得稅（不討論匯算時(shí)候的企業(yè)所得稅，只討論這兩萬） 但這是20年的暫估，在21年沖銷，2萬的差額雖然在所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了，但賬務(wù)上已經(jīng)影響了今年的成本（沖銷20萬，實(shí)際收到18萬，有2萬差額），這兩萬要做處理么
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2021-07-13
老師，12月的工作服發(fā)票1月1號(hào)才收到。需不需要調(diào)整12月的暫估入賬？還是把1月收到的發(fā)票貼在12月的這筆憑證上就可以？
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2020-01-07
老師您好 企業(yè)12月份的時(shí)候暫估入賬了20萬人工費(fèi) 1月份的時(shí)候剛收到10萬發(fā)票 我怎么做賬才對(duì)？謝謝！
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2019-12-09
2018年10月 評(píng)估費(fèi) 6%稅率 對(duì)方開了專票 給我們， 我們已抵扣。 我們購(gòu)買方發(fā)生退貨。 現(xiàn)在退回錢，票紅沖， 誰(shuí)開紅沖發(fā)票，是我們開，還是對(duì)方開。 申請(qǐng)表都可以申請(qǐng) 票誰(shuí)開了？？？
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2019-11-22
暫估入賬的汽油需要填成品油購(gòu)銷存情況明細(xì)表嗎
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2016-06-12
老師你好請(qǐng)問一下，勞務(wù)費(fèi)已經(jīng)支付，發(fā)票沒有開，暫估入賬分錄怎么做
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2021-12-20
請(qǐng)問老師，我去年做的暫估入賬，今年才收到發(fā)票，收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)暫估高了10000萬，我今年應(yīng)該怎么做分錄啊！
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2020-04-16
企業(yè) 發(fā)生的采礦權(quán)評(píng)估費(fèi)計(jì)入無形資產(chǎn)還是計(jì)入當(dāng)期損益合理？
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2018-11-21
這個(gè)題目中固定資產(chǎn)遇到評(píng)估調(diào)增，不用把b公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的價(jià)值調(diào)增嗎？
1/682
2019-08-16
單位設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票進(jìn)勞務(wù)成本科目，本月沒有收到發(fā)票，可以暫估入賬嗎？
1/1677
2017-09-27
購(gòu)入材料暫估入庫(kù)是借:原材料 貸什么？
1/1001
2017-08-09
上年度的發(fā)票現(xiàn)在收到，暫估入賬的已做成本結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在該如何做分錄？
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2018-04-12
請(qǐng)問老師的公司的水電費(fèi)是季末交本季度的水電費(fèi)用 舉個(gè)例子是12月底交9月-12月的水電費(fèi) ，這個(gè)該怎么做賬呢？9月、10月、11月都不知道每個(gè)月應(yīng)該交多少電費(fèi)，都是季末物業(yè)才送來賬單，是不是暫估入賬呢啊
1/1819
2020-03-18
請(qǐng)問電信增值服務(wù)業(yè)成本可以暫估入賬嗎？
1/795
2019-04-15
村集體的賬，村租賃評(píng)估費(fèi)也是計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)的嗎？還是什么呢
1/732
2021-06-25
材料暫估入庫(kù)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅如何處理
1/2927
2018-02-03
老師，上月暫估入賬，數(shù)量為120噸，本月發(fā)票只來了100.8噸，怎么做分錄?
1/729
2019-10-04
稅務(wù)讓自查2016年納稅情況，評(píng)估說是稅負(fù)率低于同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，這個(gè)納稅評(píng)估自查舉證報(bào)告要怎么寫？重點(diǎn)是要補(bǔ)交稅吧？
1/988
2017-08-30
我們是房開企業(yè)老項(xiàng)目，我們收到了土地評(píng)估公司開給的一張?jiān)u估費(fèi)發(fā)票，這發(fā)票需要在備注欄備注項(xiàng)目名稱和地址嗎？
1/1960
2018-01-03