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公司是小規(guī)模，上個月開了3張不含稅銷售額都為315533.98元，合計為：946601.94元，稅額為9466.02元，3張稅額合計為：28398.06元的服務費，其中兩張在月底時去國稅作廢了，申請退稅了，兩張稅款這個月才會到賬。1、請問申報季度增值稅申報表該如何填？是否如圖那樣填寫？兩張退稅金額如何填報？2、如果這個月退稅了，下次季度報又如何填寫？3、做賬該入那兩張作廢了且申請退稅的發(fā)票么？
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2018-01-03
小規(guī)模這個季度不用交稅，增值稅申報表中減免稅申報明細 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過
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2022-04-13
老師，增值稅申報免稅銷售額和企業(yè)所得稅申報的免稅收入是一個意思嗎，也就是填企業(yè)所得稅申報表的免稅收入額就是增值稅免稅銷售額的數(shù)
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2021-01-18
外貿(mào)出口企業(yè)在申報增值稅申報表時，本期認證相符且本期未申報一欄是否必須填寫？我看之前代理公司的增值稅申報表，該欄未填寫，但實際出口退稅有勾選認證，有進項稅退稅的業(yè)務發(fā)生
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2024-09-03
建筑企業(yè)在申報增值稅的增值稅申報表出現(xiàn)這個提示是什么意思？建筑企業(yè)是填到應稅貨物還是應稅勞務？上個月忘記填第二欄，本年一欄和二欄不相等會產(chǎn)生什么后果？
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2019-09-18
小規(guī)模納稅人新公司 4-6一個季度開票價稅合計金額150972，稅額1494.79 增值稅申報表如何填寫 填寫在哪一行
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2021-07-07
小規(guī)模納稅人增值稅申報表自行申報的地方怎么填？
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2021-04-14
小規(guī)模納稅人物業(yè)公司開的租金發(fā)票是5%的征收率，沒超過45萬，但增值稅申報表的自動出來的稅額是3%出來的，這種情況小規(guī)模公司是要填附表二的資料么，還是只是填主表的資料就行？
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2021-07-09
老師，請問增值稅申報表的第7欄免抵退銷售額比免抵退申報匯總表的第4欄免抵退出口銷售額少0.52元，有沒有影響？可否將0.52做成未開票收入？~
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2021-01-04
老師，小規(guī)模納稅人，季度銷售額2.9萬，自己開具的普票，增值稅申報表填哪些，怎么填？
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2023-04-14
老師 小規(guī)模納稅人，季度銷售額796364.1，這樣填增值稅申報表對嗎？
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2022-07-02
老師好，有個小規(guī)模納稅人，二季度開票金額：426395.65元，其中有一部分開票稅率1%不含稅金額：257839.65元，有一部開票免稅項目蔬菜金額為：168556元，現(xiàn)在要申報二季度的增值稅，不知道怎么填寫增值稅申報表，并且系統(tǒng)還是定期定額自行申報！謝謝老師幫忙解答一下！
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2020-10-10
是小規(guī)模公司 1-3月份沒有開發(fā)票 這個增值稅申報表是是不是零申報?。?/span>
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2017-04-17
小規(guī)模取得的未開票收入，在電子稅務局增值稅申報表哪里填寫？
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2019-10-18
老師好：小規(guī)模納稅人減免稅控維護費280元應填在增值稅申報表主表的哪一欄？
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2021-07-02
小規(guī)模納稅人第3季度開具了100萬3%的普票，20萬5%的普票，這個在填寫增值稅申報表時分別填寫在哪一行
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2022-10-08
老師，小規(guī)模納稅人第二季度不含稅銷售額1603268，增值稅稅額16032.68，那么增值稅申報表這兩個數(shù)據(jù)怎么填寫？
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2023-09-19
老師，你好，請問下小規(guī)模納稅人，增值稅申報表，無票收入是填在哪一欄呢
1/1516
2020-11-16
小規(guī)模季度未超過30萬，四月份開發(fā)票按百分之一開具了含稅149765元！七月份增值稅申報表如何填寫申報？
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2020-07-08
老師，請問一下小規(guī)模納稅人未開具發(fā)票的銷售額，在增值稅申報表里應該怎么填寫?。?/span>
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2023-01-11