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老師，12月份中有進(jìn)項(xiàng)稅，沒(méi)有銷項(xiàng)，我現(xiàn)在報(bào)12月份的增值稅時(shí)，進(jìn)項(xiàng)票要不要進(jìn)行勾選統(tǒng)計(jì)？在報(bào)增值稅時(shí)，要不要在增值稅納稅申報(bào)表附表（二）中的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中輸入數(shù)據(jù)？
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2022-01-14
倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) 增值稅納稅申報(bào)表附表三怎么塡
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2022-02-22
老師，增值稅納稅申報(bào)表附表1中的納稅檢查調(diào)整列是什么時(shí)候使用呢
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2020-12-03
老師，我小規(guī)模季度申報(bào)增值稅優(yōu)惠1%的怎樣申報(bào)，系統(tǒng)里默認(rèn)3個(gè)點(diǎn)的稅額，我是
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2021-07-06
就是前面會(huì)計(jì)12月申報(bào)了增值稅，后面一月又開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票三百多萬(wàn)，去前臺(tái)申報(bào)，只能沖減12月的增值稅申報(bào)表，那三百多萬(wàn)需要退稅，12月的賬務(wù)，我要怎么處理才能跟申報(bào)表一致呢？還有預(yù)交稅款，第一次申報(bào)有繳稅，改申報(bào)也有繳稅
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2021-05-17
小規(guī)模納稅人生活服務(wù)行業(yè)1-3月享受免稅政策，1-3月開(kāi)了50萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)50萬(wàn)是填在增值稅申報(bào)表哪個(gè)欄目？
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2021-04-08
請(qǐng)問(wèn)老師：因?yàn)橐咔樾∫?guī)模納稅人按1%計(jì)稅，增值稅申報(bào)表卻只能按3%申報(bào)，這樣賬表不符有影響嗎？
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2021-04-12
我們公司7月底剛出口了一批貨物，7月26取得的退款專用報(bào)關(guān)單，那么7月份我們需要在賬務(wù)上進(jìn)行收入賬務(wù)處理，在增值稅申報(bào)表上申報(bào)免稅銷售額么？還是直接賬上在途物資，等在境外銷售實(shí)現(xiàn)了，再確認(rèn)收入，增值稅上申報(bào)免稅銷售額？
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2021-08-06
增值稅申報(bào)表的主表上的進(jìn)項(xiàng)金額，是只反映發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)么，加計(jì)扣除和稅控盤維護(hù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)金額沒(méi)有反映出來(lái)
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2022-06-13
這個(gè)小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票額超過(guò)三十萬(wàn)的話，填寫增值稅申報(bào)表怎么填寫呢
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2021-04-01
請(qǐng)教下問(wèn)題，我這個(gè)月申報(bào)了一筆生產(chǎn)出口退稅稅額3萬(wàn)，但我的增值稅申報(bào)表要繳稅，是不是沒(méi)有得退稅了？
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2020-12-08
老師好，請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模納稅人按照3%稅率開(kāi)普通發(fā)票，第二季度開(kāi)了271844.66元銷售額，8155.34元免稅額，沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)30萬(wàn)，免稅，那增值稅申報(bào)表，銷售額填在免征銷售額里嗎
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2021-07-15
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人增值稅申報(bào)附表三第6行：3%征收率的項(xiàng)目填的是什么內(nèi)容呢？
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2022-03-31
老師，您好！麻煩請(qǐng)教您一下，小規(guī)模納稅人本季度銷售額沒(méi)有達(dá)到45萬(wàn)，應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表的第幾行啊，下面的本期免稅額填在第幾行，稅率是3%的對(duì)嗎，謝謝！
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2023-01-04
土地增值稅清算時(shí)少量未銷售部分房產(chǎn)收入如何填制申報(bào)表處理？
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2018-04-03
老師，湖北的旅行社小規(guī)模納稅人開(kāi)的3%的普遍以前，但現(xiàn)在從開(kāi)的是免稅的普票，三季度開(kāi)的免稅普票164127元，是差額征收，增值稅申報(bào)表是填在12嗎，那符列表要怎么填？減免表填嗎？怎么填
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2020-10-14
老師，請(qǐng)問(wèn)我們小規(guī)模納稅人本年收入總共一萬(wàn)多元，為什么增值稅申報(bào)表顯示免稅銷售額只有四千多元，還會(huì)讓交增值稅一百多塊錢呢
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2022-01-12
公司為小規(guī)模，3月份開(kāi)普票240萬(wàn)，為免征增值稅企業(yè)。一季度申報(bào)增值稅時(shí)這筆240萬(wàn)應(yīng)該填在哪一欄？
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2022-03-20
老師你好，我公司小規(guī)模納稅人，一月份增值稅申報(bào)表上的銷售額是30萬(wàn)，報(bào)稅扣款成功了，財(cái)務(wù)做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額實(shí)際是20萬(wàn)，有一張空白作廢發(fā)票（這個(gè)空白作廢支票我也搞不懂），請(qǐng)問(wèn)還是按一月份申報(bào)后的稅額做應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)稅費(fèi)的賬嗎？
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2021-03-03
19年12月申報(bào)增值稅申報(bào)的人申報(bào)錯(cuò)了，286.35的旅客運(yùn)輸稅額沒(méi)有記錄，表二填寫了，主表沒(méi)有跳出來(lái)，導(dǎo)致留抵稅額差這筆金額，現(xiàn)在怎么處理？
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2020-02-23