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我們公司是4S店，年度匯算清繳預(yù)警了 我們是2017年4月底開業(yè)的，因為是新品牌，所以銷量一直不 好，所以一直是虧損的，要怎么調(diào)整 減少費用，增加利潤嗎 老師，請問下預(yù)警是怎么計算來的
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2018-06-21
老師您好，我這邊接到專管員電話，讓我更改2020年一季度附加稅申報表，以前申報的時候是按預(yù)交的增值稅報的附加稅，所以是錯的，預(yù)交的增值稅是1561.96，附加稅是54.67，實際需要交納的增值稅是1417.8，然后對應(yīng)的附加稅是49.63，相當于交多了需要退稅5.04元，請問在報表上怎么更改，數(shù)字怎么填
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2021-12-28
去年12月開錯一張銷售發(fā)票，忘在電腦里作廢，增值稅已交，因為要沖紅，帳上就沒做收入，今年一月重新開了一張正確的金額一樣的發(fā)票，并將去年錯票沖紅了。造成去年所得稅收入與增值稅收入不一樣，這個月已經(jīng)在稅務(wù)局把所得稅收入修改為與增值稅收入一樣了，現(xiàn)在帳應(yīng)該怎樣修改？
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2019-09-07
代扣代繳增值稅。中方付外方。合同金額1060（含增值稅金額），實際付對方多少？若是付1060，再替他繳增值稅60，后期抵進項稅，沒問題。但不還是外方?jīng)]有繳稅，他多得了嘛。為啥？若是付1000，再替他繳增值稅60，沒問題。憑啥60后期中方還可以抵進項稅，這不還是沒繳稅嘛。為啥？盼回，謝謝~
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2022-04-05
老師你好，我想咨詢一下，就這個，就是當月多交的。對于當月多繳的增值稅，它是走的是借應(yīng)交稅費，未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，多交增值稅。那要是到了下個月的話，再用那個應(yīng)交的增值稅茶室跟這個轉(zhuǎn)出多交增值稅這個貸方而他倆箱的嗎？還是跟那個進項稅額相抵。 那要是就是說那個。銷項稅大于那個進項稅，完了沒交，期末是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費，貸方應(yīng)交稅費，未交增值稅。那就是下期如果說再有那個。又教的話，那就是借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸方兒再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅唄，是不是這意思？
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2020-02-28
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 和應(yīng)交增值稅-未交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）之間需要做什么分錄嗎
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2017-05-09
老師，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目怎么平賬?我借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅。這樣子借方有個轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么處理？
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2020-07-21
老師，由于財務(wù)的疏忽，未知增資的具體時間，公司章程一直存放老板處，逾期了很久，這樣的情況怎么處理比較好？立刻增資，然后可以不去修改章程嗎？因為涉及了逾期
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2020-04-05
承包一家服裝廠廠房改造工程，工程總價款500萬元，建筑公司購進用于改造工程的材料，取得增值誰專用發(fā)票注明的價款為80萬元。另支付水電費，取得專用發(fā)票注明稅額為3萬元。應(yīng)繳納的增值稅是多少
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2018-03-20
12月底結(jié)賬增值稅是5095.05 計提附加稅611.4 現(xiàn)在申報增值稅發(fā)現(xiàn) 服務(wù)的不含稅收入6萬多，未達到季報的征稅范圍，但是賬已經(jīng)把這部分附加稅計提了，現(xiàn)在是要把12月份的賬從新修改還是在1月份里在做修改？
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2019-01-08
增值稅申報表主表里第30行本期已繳稅額里的本期繳納上期應(yīng)納稅額是填25行期初未繳稅額嗎？也就是比如12月期末應(yīng)繳增值稅一般1月初劃稅款，在1月申報表里需要填在這個本期已繳稅額里的本期繳納上期稅額里嗎？
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2020-03-31
老師，小規(guī)模納稅人增值稅是一個季度繳納一次哈？那做賬是不是到了季度末，把一月二月，三月，所有增值加總，然后把合計加總的增值稅第三個月月末一次性轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅中，然后把應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅，未交增值稅中呢？第四個月就直接繳納，做賬借：應(yīng)交增值稅 未交增值稅 貸：銀行存款
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2023-03-15
增值稅 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅老師，外賬的增值稅是上面這個分錄嘛，內(nèi)賬的增值稅卻列入了稅金及附加里面，區(qū)別在哪里呀？
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2024-01-10
你好！應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅與應(yīng)交稅費未交增值稅的區(qū)別
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2020-05-09
如何分析？第一步：不含增值稅 第二步：含增值稅，第三步：不含增值稅
1/940
2020-03-26
老師固定資產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)使用2，改建后增值部分+余值，從新計算折舊額，還有使用年限是按8年計算么
1/1153
2019-09-18
借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）100 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（進項稅額）100 借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（銷項稅額）150 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）150 借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）50 貸：應(yīng)交稅費－未交增值稅50 老師，結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅這樣做分錄，可以嗎
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2020-10-07
老師，因我沖紅發(fā)票有多交的增值稅1796.13，現(xiàn)在我要抵這一期的增值稅699.03，要填附表四哪一欄呢，主表又填哪一欄呢
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2020-01-11
小規(guī)模納稅人定期定額征收的一個季度3600元。九月代開了增值稅專用發(fā)票。那么十月份如何填寫增值稅申報表？
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2018-10-03
去年緩繳增值稅附加，今年逾期繳費，已經(jīng)計提，現(xiàn)在銀行交去年緩繳增值稅附加，城市建設(shè)維護稅，為什么是負數(shù)了
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2023-06-28