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老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)，扣除限額：銷售收入的千分之五，發(fā)生額的60％；舉個(gè)例子：某公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生100萬元，銷售收入是10000萬元，利潤總額是7000萬，已經(jīng)扣除的管理費(fèi)用是100萬，那調(diào)增的是50萬，對嗎？7000萬? （100萬? 50萬）對嗎？
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2019-08-15
甲公司2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為4 800萬元，所得稅稅率為25%。2019年6月1日購入一臺(tái)設(shè)備，原值為395萬元，按5年采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊，稅法規(guī)定該類設(shè)備應(yīng)采用直線法計(jì)提折舊，使用期限為8年，該設(shè)備預(yù)計(jì)殘值為20萬。2019年12月甲公司被稅務(wù)局罰款3萬元，超標(biāo)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)22萬元。 （1）若2019年無其他影響遞延所得稅的業(yè)務(wù)發(fā)生，計(jì)算甲公司2019年所得稅費(fèi)用，寫明詳細(xì)計(jì)算過程。 （2）進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。
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2020-12-07
正常企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是60%，與營業(yè)收入的0.005可以抵扣，但是如果企業(yè)沒有收入的，可以按照60%抵扣嗎，算企業(yè)所得稅的時(shí)候需要調(diào)增嗎
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2017-04-27
請問足浴行業(yè)的營業(yè)費(fèi)用是銷售費(fèi)用嗎？企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是放在管理費(fèi)用里面還是銷售費(fèi)用里面？企業(yè)給店里技師提供的宿舍和伙食費(fèi)算到管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用還是成本里面？辦公費(fèi)是都放到銷售費(fèi)用嗎？服務(wù)員和迎賓、保潔員等的工資放到銷售人員工資還是放到具體哪個(gè)科目呢？
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2020-04-14
老師，餐飲發(fā)票，住宿發(fā)票，可以放在一起做一個(gè)會(huì)計(jì)分錄，借:管理費(fèi)用_業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款嗎？
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2019-10-10
關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)專用發(fā)票問題 請問正確做法是先認(rèn)證，再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？老師，麻煩把正確的分錄寫一下，詳細(xì)點(diǎn)
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2021-11-22
公司用的財(cái)務(wù)軟件報(bào)表出來格式與稅務(wù)申報(bào)表的格式不一樣 比如管理費(fèi)用沒有明細(xì) 稅務(wù)申報(bào)表上卻有 其中開辦費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)這些明細(xì)一定要填寫嗎？直接填寫管理費(fèi)用的總額可以嗎？
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2019-10-15
公司買了一張5000元的購物卡，入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的話，會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？是不是還需要交個(gè)人所得稅？
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2017-12-23
老板給的報(bào)銷發(fā)票中、其中門票應(yīng)歸入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目呢？ 老板送禮和請股東吃飯的發(fā)票應(yīng)歸入銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，這2者有什么區(qū)別？
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2016-03-01
老師，請問 就是我們車床 買了2臺(tái)沖床，請外來的師傅幫忙改機(jī)請吃飯的餐費(fèi)記入哪個(gè)明細(xì)科目啊 只是請改機(jī)后的餐費(fèi)記入哪個(gè)二級科目啊 可計(jì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎 我們不用寫什么制造費(fèi)用啊生產(chǎn)成本 只要寫出二級明細(xì)就可以了 不知入哪個(gè)好
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2019-08-13
老師，我公司自建廠房，在建工程科目二級科目設(shè)建筑工程和待攤支出，待攤支出下設(shè)差旅費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、零星用品、其他等，廠房驗(yàn)收轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時(shí)，待攤支出中哪些不能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)？謝謝老師
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2019-09-26
企業(yè)所得稅中的用來計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的銷售收入包含轉(zhuǎn)讓收入和股息收入嗎？
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2023-06-30
以前年度庫存商品錯(cuò)誤記入業(yè)務(wù)招待費(fèi)了，怎么調(diào)賬和匯算清繳，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2023-05-22
2021年業(yè)務(wù)招待費(fèi)95000元，限額內(nèi)可以扣除8650元，余86350元所得稅匯算清繳時(shí)要調(diào)增，我們是小微企業(yè)，86350*0.025=2158.75元（補(bǔ)交所得稅），但之前年度有虧損（2021年盈利），業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增的部分所得稅匯清繳時(shí)可以補(bǔ)虧嗎？ 我2022年還要不要補(bǔ)交所得稅呢
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2021-12-22
某企業(yè)為居民企業(yè)，2018年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下：取得產(chǎn)品營業(yè)收入4000萬元；發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬元；發(fā)生管理費(fèi)用480萬元（其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)花費(fèi)25萬元）。請做出納稅調(diào)整。
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2022-03-06
老師，匯算清繳的時(shí)候，比如說全年銷售收入是500萬，全年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)3萬，準(zhǔn)予扣除的金額是18000，請問超出部分在賬上需要做納稅調(diào)增的會(huì)計(jì)分錄嗎？還是在匯算清繳申報(bào)表上直接調(diào)整所得稅納稅金額?
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2020-03-14
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比例是按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰意思平時(shí)做賬報(bào)稅都是按照 發(fā)生額的60%去扣，然后到了匯算清繳如果超過年度營業(yè)收入千分之5了，然后在調(diào)增是嗎
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2018-10-09
像小規(guī)模納稅人，餐費(fèi)每月，業(yè)務(wù)招待費(fèi)一般不能超過多少
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2017-02-10
老師，我公司2018年所得稅年報(bào)有調(diào)增，業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了2300元。需要做賬務(wù)處理嗎？2018 年公司盈利了1.4萬。調(diào)增的這2300元如何做賬務(wù)處理哪？謝謝老師！
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2019-05-29
企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出在企業(yè)所得稅稅前扣除的標(biāo)準(zhǔn)是什么？
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2015-11-26