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1.磚廠是不是國家限制性行業(yè)? 2.小規(guī)模納稅人（磚廠）應納稅稅種? 3.磚廠的企業(yè)所得稅稅率（一般納稅人/小規(guī)模納稅人）分別是多少? 4.磚廠的資源稅和環(huán)境保護稅分別的計稅依據(jù)是什么?
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2019-10-31
你好，老師，我們公司是建筑業(yè)被掛靠公司，企業(yè)所得稅是按收入2%扣掛靠方的，因為是小型微利企業(yè)，企業(yè)所得稅稅率現(xiàn)在是5%，現(xiàn)在是掛靠方工程做完了，都是一些幾十萬的小項目，在這期間掛靠方提供了一些成本發(fā)票，占收入的89%，那現(xiàn)在是按應納稅所得額的25%還是5%給掛靠方結算咧？
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2023-09-05
某市一家彩電生產(chǎn)企業(yè)。為增值稅一 般納稅人，適用企業(yè)所得稅稅率25%。2019年生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下: (C1)全年直接銷售彩電取得銷售收入8 000萬元(不含換取原材料的部分)，全年購進原材料，取得增值稅專用發(fā)票,注明稅款為850萬元(已通過主管稅務機關認證)。 (2)2月，企業(yè)將自產(chǎn)的一批彩電換取A公司的原材料，市場價值為200萬元，成本為130萬元，企業(yè)已做銷售賬務處理，換取的原材料價值200萬元,雙方均開具了專用發(fā)票。 (3)企業(yè)接受捐贈原材料一批，價值100萬元并取得捐贈方開具的增值稅專用發(fā)票，進項稅額13萬元，該項捐贈收人企業(yè)已計人營業(yè)外收人核算。 (4)1月1日，企業(yè)將閑置的機器設備出租給B公司,全年收取租金120萬元。
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2022-04-28
關于年應納稅所得額低于100萬元（含100萬元）的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。的計算公式是對于低于100萬的英納仕所得額是直接*10%么?
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2018-11-26
現(xiàn)在申報的《生產(chǎn)、經(jīng)營所得個人所得稅納稅申報表》，是指生產(chǎn)經(jīng)營所得申報，那么我是否可以理解為，作為合伙企業(yè)，投資人的申報分兩個模塊，1，指合伙企業(yè)本事經(jīng)營所得的收入按“先分后稅”原則，進行超額累進稅率申報個人所得稅，2，從被投資公司取得股息，紅利按20%的稅率征收個人所得稅？
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2019-01-14
征收方式為查賬征收，年終匯算清繳，所得稅稅率%；根據(jù)國家稅務總局2019年第13號公告規(guī)定：對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，對于年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。-----老師，1、以上對嗎？請幫助修改，謝謝。2、季度申報的時候，是按哪個數(shù)來計算的呀？
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2020-02-28
利潤表中 利潤總額是3769535 ，所得稅是306953.55.實際所得稅稅率是25%，這樣的報表受否合理？是不是因為所得稅本月沒有計提的原因？
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2019-09-25
根據(jù)國家稅務總局2019年第13號公告規(guī)定：對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，對于年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。---------我對這個文件理解不透，比方說，2019年一季度，年應納稅所得額為50萬，交多少企業(yè)所得稅？二季度年應納稅所得額為100萬，交多少企業(yè)所得稅，三季度年應納稅所得額為300萬，交多少企業(yè)所得稅？怎么得來的？謝謝老師。
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2020-02-28
個人代開發(fā)票，所得稅按經(jīng)營所的征收的稅率是五級超額累進嗎
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2025-05-14
是說申報表里面的當期應納稅所得額/不含稅的銷售收入=所得稅稅負率（0.05），來確定費用票開好多，如果是低于稅負率0..05也行嗎
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2015-09-09
老師，你好。公司需要投資新工廠建設，請問“項目投資財務內(nèi)部收益率（所得稅后）”及“項目投資財務內(nèi)部收益率（所得稅后）”怎么計算？
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2024-01-10
，室內(nèi)室外裝飾工程公司的稅率多少，增值稅he稅負率和企業(yè)所得稅稅負率又是多少？
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2018-11-23
73707- 【73707*6.82%（稅點稅率3.32% + 文化事業(yè)3%+企業(yè)所得稅、個人所得稅 0.5%）=5026.8元】 - 進項發(fā)票1.2% =884.5元 - 會計成本0.6% =442.2元 = 67353.5元 請問這個稅率是這樣算嗎
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2020-07-07
稅額式減免：應納稅額=應納稅所得額＊稅率-減免稅 比如應納稅所得額是200，技術轉讓所得100 則應納稅額=200＊25%-100 是這樣理解嗎？
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2020-06-25
小規(guī)模商業(yè)企業(yè)開發(fā)票除了交3％的稅率還用交附加稅嗎和企業(yè)所得稅嗎？企業(yè)所得稅是按0.2％交嗎？開發(fā)票的企業(yè)所得稅
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2016-06-15
請問：個體戶的收入是按照工資薪金所得交稅 ？ 還是按照經(jīng)營所得交稅 ？ 如果按照經(jīng)營所得，是多少稅率呢 ？ 不懂個體戶的操作
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2020-04-07
老我們是小規(guī)模的管理咨詢服務企業(yè)，稅務局核定的企業(yè)所得稅稅率為12%，那計算企業(yè)所得稅的時候按成本費用核定應納稅所得額是不是不用填？
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2017-11-28
老師，我想問一下，季度企業(yè)所得稅稅負率控制在多少比較合適，我們是醫(yī)療器械公司。
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2019-07-02
甲公司與乙公司簽訂一項銷售合同,合同中約定甲公司應在2019年8月銷售給乙公司一批物資。由于甲公司未能按照合同發(fā)貨,致使乙公司發(fā)生重大經(jīng)濟損失。2019年12月,乙公司將甲公司告上法庭,要求甲公司賠償450萬元。2019年12月31日法院尚未判決,甲公司按或有事項準則對該訴訟事項確認預計負債300萬元。 2020年2月10日,經(jīng)法院判決甲公司應賠償乙公司400萬元,甲、乙雙方均服從判決。判決當日,甲公司向乙公司支付賠償款400萬元。甲、乙兩公司2019年所得稅匯算清繳均在2020年3月20日完成(假定該項預計負債產(chǎn)生的損失不允許在預計時稅前抵扣,只有在損失實際發(fā)生時,才允許稅前抵扣)。 假定企業(yè)財務報告批準報出日是次年3月31日,所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取法定盈余公積,提取法定盈余公積后不再作其他分配;調(diào)整事項按稅法規(guī)定均可調(diào)整應交所得稅;涉及遞延所得稅資產(chǎn)的,均假定未來期間很可能取得足夠的用來抵扣暫時性差異的應納稅所得額;不考慮報表附注中現(xiàn)金流量表項目。 (1)2020年甲公司對于該項期后事項的賬務處理。(5分) (2)2020年乙公司對于該項日后事項賬務處理
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2020-06-23
25.我國境內(nèi)某居民企業(yè)（以下稱該企業(yè)）在 A 國設立一分公司（以下稱境外分公司）， 2020 年該企業(yè)境內(nèi)應納稅所得額-15萬元，境外分公 司稅后所得 12 萬元，已在該國繳納企業(yè)所得稅3 萬元。2021 年該企業(yè)境內(nèi)應納稅所得額 30 萬 元，境外分公司稅后所得 14 萬元，已在該國繳 納企業(yè) 所得稅 6 萬元。該企業(yè)適用企業(yè)所得稅稅 率 25%，境外分公司適用企業(yè)所得稅稅率 30%。 要求：根據(jù)上述資料，回答下列問題： （1）2020 年度匯總納稅時，境外分公司所得抵 免限額為多少萬元。 （2）2021 年度匯總納稅時，境外分公司所得的 抵免限額為多少萬元。 （3）2021 年度匯總納稅時，境外分公司所得實 際抵免的所得稅稅額為多少萬元。 （4）2021 年度匯總納稅時，該企業(yè)實際應繳納 的企業(yè)所得稅為多少萬元。
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2022-11-20