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在今年的企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表里,資產(chǎn)總額應(yīng)該怎么填??? 它提示填全年季度平均值 應(yīng)該怎么計算?。?/span>
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2019-05-08
企業(yè)所得稅年度納稅申報費用調(diào)增怎么調(diào)
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2021-05-20
企業(yè)所得稅年報里職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填呢 其中【職工福利費支出】的賬載金額填什么,實際發(fā)生額填什么? 比如我每個月工資3000,當(dāng)月計提下月支付,2018年1月-12月賬載金額填36000,實際發(fā)生額33000(因為12月的工資次月發(fā)放的,所以實際發(fā)放了33000), 2018年職工福利費一共發(fā)生了5000元,那【職工福利費支出】賬載金額和實際發(fā)生額如何填?稅收金額又怎么填
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2018-12-19
請問2019年9月成立的公司,2019年企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表上的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的平均值怎么填?
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2020-04-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表,填好了為什么保存不了
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2020-05-18
老師 年報利潤表的所得稅費用應(yīng)該加上四季度所交所得稅吧? 還是按照19年12月利潤表填?。?/span>
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2020-05-12
2014年匯算清繳,補扣的所得稅,做到2015年5月份的賬目中, 借:所得稅費用300貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅300, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅300 貸:銀行存款300 已結(jié)界轉(zhuǎn)到本年利潤中,是用借:本年利潤300,貸:所得稅費用300, 請問2016年只改這兩步分錄 借;以前年度損益調(diào)整300 貸;所得稅費用 300 借;利潤分配-未分配利潤300 貸以前年度損益調(diào)整300
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2016-03-19
關(guān)于企業(yè)所得稅的問題 前年的收入和費用基本持平 所以去年繳的企業(yè)所得稅很少。去年有幾個項目是年底一次性付款給我們 而費用產(chǎn)生在今年 這樣就導(dǎo)致去年的收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于費用 會產(chǎn)生很多的企業(yè)所得稅 老板覺得繳這么多所得稅很冤 因為收入的錢其實今年都要花出去的 有沒有辦法可以調(diào)整賬務(wù)讓少交所得稅?
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2017-05-18
老師,星美電器的實操第61題中,12月31日所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)的分錄:借 本年利潤,貸所得稅費用。我覺得應(yīng)該是:借利潤分配——未分配利潤,貸所得稅費用。 “本年利潤”科目最后形成利潤總額,是計算所得稅的依據(jù)。所以,所得稅費用不應(yīng)該用”本年利潤”來處理?
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2022-04-07
老師,這個為什么選B,我怎么覺得B、C都對
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2020-08-04
2、根據(jù)個人所得稅法律制度的規(guī)定,在中國境內(nèi)無住所但取得所得的下列外籍個人中,屬于居民納稅人的是( )。 A、?M國甲,在華工作5個月 B、?N國乙,2019年1月10日入境,2019年5月10日離境 C、?X國丙,2019年10月1日入境,2021年1月1日離境,其間臨時離境28天 D、?Y國丁,2019年8月1日入境,2020年3月1日離境,其間臨時離境100天 老師不明白
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2020-04-22
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳,補交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
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2019-10-05
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元,計提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個稅交企業(yè)所得稅呢!計提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
【例題?計算題】 2019年1月1日,A公司取得同一控制下的B公司25%的股份,實際支付款項9000萬元,能夠?qū)公司施加重大影響。相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日辦理完畢。當(dāng)日,B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值為33000萬元。2019年及2020年度,B公司共實現(xiàn)凈利潤1500萬元,無其他所有者權(quán)益變動。2021年1月1日,A公司以定向增發(fā)3000萬股普通股(每股面值為1元)的方式取得同一控制下另一企業(yè)所持有的B公司35%股權(quán),相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日完成。進一步取得投資后,A公司能夠?qū)公司實施控制。當(dāng)日,B公司在最終控制方合并財務(wù)報表中的凈資產(chǎn)的賬面價值為34500萬元。假定A公司和B公司采用的會計政策和會計期間相同,均按照10%的比例提取法定盈余公積。A公司和B公司一直受同一最終控制方控制。上述交易不屬于一攬子交易。不考慮相關(guān)稅費等其他因素影響。 老師,看下這道題
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2020-04-23
企業(yè)所得稅計提是分錄是 借所得稅 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 上繳時 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時 借本年利潤 貸所得稅
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2020-01-16
年終獎金個人所得稅(Excel公式計算能給我下嗎??
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2015-07-17
老師,我年報的時候利潤70萬,2018年虧空87萬,可以彌補2019的嗎,這樣還要交所得稅不
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2020-04-15
老師,2017年度的所得稅表A100000填寫正確,我是小微企業(yè),在沒有其他需要調(diào)整的情況下,A101010表,A104000,A105000,A105050是不是不用填寫,我現(xiàn)在的情況是填寫了然后彌補虧損明細(xì)表中出現(xiàn)數(shù)據(jù)不對,當(dāng)年虧損額和當(dāng)年待彌補的虧損額是不是應(yīng)該與當(dāng)年境內(nèi)所得定定員一樣,公司是2016年年末成立 的,16年度全部是0申報。老師,這樣我應(yīng)該怎么辦,不更正2017年報表可以嗎。
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2022-04-11
老師,報年報時,應(yīng)繳所得稅為負(fù)數(shù),但專管員又要求公司交稅,我該怎樣調(diào)呢?
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2019-05-14
老師你好,我本年利潤是1195.74,所得稅我應(yīng)該怎么算
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2022-01-10
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