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老師，我做完了12月份的賬，然后本年累計虧損了476.1元，匯算清繳時會調(diào)增592元，也就是應(yīng)交所得稅是（592-476.1）*10%=11.59元，那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄：借：所得稅費用 11.59 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎？之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做， 應(yīng)該怎么做？
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2018-01-12
請問老師，現(xiàn)在填的企業(yè)所得稅年度納稅申報，其中的103資產(chǎn)總額怎么要填寫平均數(shù)啊，從哪里取數(shù)呢？
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2021-05-12
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表勾選不上是什么原因
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2022-05-29
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表中103資產(chǎn)總額怎么填
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2022-01-18
2003年A投資B，占股60%，2012年B投資A，占股80%。 請問A與B的投資關(guān)系是？
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2019-09-09
2014年匯算清繳，補扣的所得稅，做到2015年5月份的賬目中， 借：所得稅費用300貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅300， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅300 貸：銀行存款300 已結(jié)界轉(zhuǎn)到本年利潤中，是用借：本年利潤300，貸：所得稅費用300， 請問2016年只改這兩步分錄 借；以前年度損益調(diào)整300 貸；所得稅費用 300 借；利潤分配-未分配利潤300 貸以前年度損益調(diào)整300
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2016-03-19
關(guān)于企業(yè)所得稅的問題 前年的收入和費用基本持平 所以去年繳的企業(yè)所得稅很少。去年有幾個項目是年底一次性付款給我們 而費用產(chǎn)生在今年 這樣就導(dǎo)致去年的收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于費用 會產(chǎn)生很多的企業(yè)所得稅 老板覺得繳這么多所得稅很冤 因為收入的錢其實今年都要花出去的 有沒有辦法可以調(diào)整賬務(wù)讓少交所得稅？
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2017-05-18
老師A公司是總公司，B是子公司，子公司下面還有家子公司C,A投資B公司100萬，B公司投給C公司80萬，C公司賺了200萬，給B公司分紅120萬，B公司又給A公司分紅60萬，需要交企業(yè)所得稅和個稅嗎？
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2021-08-23
某外籍個人2022年3月3日來華，在華工作期間，境內(nèi)企業(yè)每月支付工資20000元，境外單位支付工資折合人民幣10000元，5月25日離開中國，另外5月份，該外籍個人從我國某外商投資企業(yè)取得股息所得10000元。則2022年5月份該外籍個人應(yīng)向我國繳納個人所得稅額（?。┰?。 A.751.29 B.870.65 C.733 D.789.32 B 該外籍個人在境內(nèi)居住不滿90天，僅就其境內(nèi)工作期間境內(nèi)支付的部分納稅。外籍個人從外商投資企業(yè)取得的股息、紅利所得暫免征收個人所得稅，因此股息所得10000元免稅。 5月份該外籍工資薪金總額=（20000+1000 24.5除以31是啥意思？
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2022-12-17
2012年1月1日A公司支付100萬元取得B公司30%股權(quán)，當(dāng)日B公司凈資產(chǎn)公允價值為300萬元，賬面價值為250萬元，差額由一項無形資產(chǎn)導(dǎo)致，無形資產(chǎn)尚可使用5年，當(dāng)年B公司實現(xiàn)凈利潤80萬元。2013年1月1日又取得B公司40%股權(quán)，支付了185萬元，此時B公司凈資產(chǎn)公允價值為400萬元，原持有30%部分的公允價值為130萬元。假定投資前A、B公司不具有關(guān)聯(lián)方關(guān)系，該項交易不屬于一攬子交易。則新取得投資之后長期股權(quán)投資的賬面價值為（?。┤f元。
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2022-05-15
老師，星美電器的實操第61題中，12月31日所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)的分錄:借 本年利潤，貸所得稅費用。我覺得應(yīng)該是:借利潤分配——未分配利潤，貸所得稅費用。 “本年利潤”科目最后形成利潤總額，是計算所得稅的依據(jù)。所以，所得稅費用不應(yīng)該用”本年利潤”來處理?
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2022-04-07
減：符合條件的小微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個數(shù)據(jù)是自動跳出來的嗎？還是要手輸?shù)模诤硕ㄕ魇盏腂類企業(yè)所得稅報表里
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2019-07-26
【例題?計算題】 2019年1月1日，A公司取得同一控制下的B公司25%的股份，實際支付款項9000萬元，能夠?qū)公司施加重大影響。相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日辦理完畢。當(dāng)日，B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值為33000萬元。2019年及2020年度，B公司共實現(xiàn)凈利潤1500萬元，無其他所有者權(quán)益變動。2021年1月1日，A公司以定向增發(fā)3000萬股普通股（每股面值為1元）的方式取得同一控制下另一企業(yè)所持有的B公司35%股權(quán)，相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日完成。進(jìn)一步取得投資后，A公司能夠?qū)公司實施控制。當(dāng)日，B公司在最終控制方合并財務(wù)報表中的凈資產(chǎn)的賬面價值為34500萬元。假定A公司和B公司采用的會計政策和會計期間相同，均按照10%的比例提取法定盈余公積。A公司和B公司一直受同一最終控制方控制。上述交易不屬于一攬子交易。不考慮相關(guān)稅費等其他因素影響。 老師，看下這道題
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2020-04-23
年終獎金個人所得稅(Excel公式計算能給我下嗎？？
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2015-07-17
老師，我年報的時候利潤70萬，2018年虧空87萬，可以彌補2019的嗎，這樣還要交所得稅不
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2020-04-15
老師，2017年度的所得稅表A100000填寫正確，我是小微企業(yè)，在沒有其他需要調(diào)整的情況下，A101010表，A104000，A105000，A105050是不是不用填寫，我現(xiàn)在的情況是填寫了然后彌補虧損明細(xì)表中出現(xiàn)數(shù)據(jù)不對，當(dāng)年虧損額和當(dāng)年待彌補的虧損額是不是應(yīng)該與當(dāng)年境內(nèi)所得定定員一樣，公司是2016年年末成立 的，16年度全部是0申報。老師，這樣我應(yīng)該怎么辦，不更正2017年報表可以嗎。
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2022-04-11
老師，報年報時，應(yīng)繳所得稅為負(fù)數(shù)，但專管員又要求公司交稅，我該怎樣調(diào)呢？
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2019-05-14
老師你好，我本年利潤是1195.74，所得稅我應(yīng)該怎么算
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2022-01-10
老師，我公司去年底掛了一輛其他公司過戶來的小車，不給錢，去年沒有做分錄，今年怎么做分錄呢，要調(diào)增以前年度損益嗎？去年所得稅我還沒有匯算的
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2023-05-11
老師，季度報所得稅要不要填彌補以前年度虧損這一欄？
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2021-04-22