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老師 公司是一家獨立核算的分公司，在填報匯算清繳時 企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表－－－這里的 主要股東及分紅情況（必填項目） 我應(yīng)是填分公司的法人代表還是填總公司的名字？
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2022-05-23
2019年A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表203選擇采用的境外所得抵免方式 □分國(地區(qū))不分項 □不分國(地區(qū))不分項
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2019-05-29
老師，我做完了12月份的賬，然后本年累計虧損了476.1元，匯算清繳時會調(diào)增592元，也就是應(yīng)交所得稅是（592-476.1）*10%=11.59元，那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄：借：所得稅費用 11.59 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎？之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做， 應(yīng)該怎么做？
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2018-01-12
請問老師，現(xiàn)在填的企業(yè)所得稅年度納稅申報，其中的103資產(chǎn)總額怎么要填寫平均數(shù)啊，從哪里取數(shù)呢？
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2021-05-12
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表中103資產(chǎn)總額怎么填
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2022-01-18
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表勾選不上是什么原因
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2022-05-29
員工從A公司調(diào)去B公司出工資，個稅要怎樣計？能把累計應(yīng)繳預(yù)繳所得額放到B公司計嗎？AB公司都是我內(nèi)部的公司。
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2019-05-11
A公司為總機構(gòu)，B，C為分支機構(gòu)，季度預(yù)繳時，總機構(gòu)利潤50，B利潤20,C利潤10，那匯總分配時，A納稅所得是50還是80
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2020-04-22
去年繳納企業(yè)所得稅時，借方把應(yīng)交稅費寫成了所得稅費用了，今年怎么調(diào)賬
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2023-03-09
上半年預(yù)交了企業(yè)所得稅，結(jié)果下半年虧損了很多，預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么辦？
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2018-11-03
.A公司與B公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系,A公司于2010年1月1日以3 000萬元取得B公司10%的股份,取得投資時B公司凈資產(chǎn)的公允價值為27 000萬元。因未以任何方式參與B公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策,A公司對持有的該投資采用成本法核算。B公司2010年實現(xiàn)的凈利潤為900萬元(假定不存在需要對凈利潤進行調(diào)整的因素)，未進行利潤分配。2011年1月1日,A公司另支付15000萬元取得B公司50%的股份，從而能夠?qū)公司實施控制。購買日B公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值為28 500萬元。 要求: (1)編制2010年取得B公司10%股份的會計分錄。 (2)編制2011年購買日A公司首先應(yīng)確認取得的對B公司的投資。 (3)計算達到企業(yè)合并時應(yīng)確認的商譽。 (4)分析合并報表中關(guān)于資產(chǎn)增值的處理。 495
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2021-12-30
以前年度損益調(diào)整，調(diào)整得所得稅在所得稅匯算申報表里，填寫到哪里？
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2021-04-15
根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定，下列關(guān)于境外所得抵免限額表述正確的有（?。?。 A.超過抵免限額的部分，可以在當年的次年起連續(xù)5個年度內(nèi)抵免 B.居民企業(yè)來源于中國境外的應(yīng)稅所得，已經(jīng)繳納的所得稅稅額，可在抵免限額內(nèi)抵免 C.居民企業(yè)以間接持股方式持有外國企業(yè)10％以上股份，外國企業(yè)在境外實際繳納的所得稅稅額中屬于該項所得負擔(dān)的部分，可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額 D.抵免企業(yè)所得稅稅額時，應(yīng)當提供中國境外稅務(wù)機關(guān)出具的稅款所屬年度的有關(guān)納稅憑證 E.抵免限額是指來源于境外的所得根據(jù)我國企業(yè)所得稅法規(guī)定計算的應(yīng)納稅額 ABDE 居民企業(yè)以間接持股 能否通俗易懂的解釋下
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2022-12-14
年,小張獲得工資5600元/月,加班工資200元/月,差旅費律貼200 元月,12月獲得全年一次性獎金1000元。小張需為其首套房支付房貸,每月支付房 貸利息1200元符合條件的專項附加扣除信息均已申報提交。在不考慮專項扣除時20×9 年全年小張需要交納的個稅是()元(綜合所得全年應(yīng)納稅所得額在36000元以 內(nèi)的部分,適用稅率3,速算扣除數(shù)0應(yīng)納稅所得額3600元至1400元的部分 適用稅率10%,速算扣除數(shù)2520) A.9640 B.9400 C7240 D.7000
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2020-07-28
企業(yè)所得稅為核定征收，年底所得稅匯算清繳要匯算嗎
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2017-12-01
年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬的，企業(yè)所得稅怎么申報
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2017-02-09
2018年所得稅匯算清繳，申請退回的所得稅款怎么做分錄
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2019-05-27
請問老師，2018年應(yīng)納稅所得額150萬，企業(yè)所得稅按多少交？
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2019-12-02
您好，企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是看季度的還是年度的？
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2021-10-13
老師你好，企業(yè)所得稅年報就是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？
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2023-03-14