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年,小張獲得工資5600元/月,加班工資200元/月,差旅費(fèi)律貼200 元月,12月獲得全年一次性獎(jiǎng)金1000元。小張需為其首套房支付房貸,每月支付房 貸利息1200元符合條件的專項(xiàng)附加扣除信息均已申報(bào)提交。在不考慮專項(xiàng)扣除時(shí)20×9 年全年小張需要交納的個(gè)稅是()元(綜合所得全年應(yīng)納稅所得額在36000元以 內(nèi)的部分,適用稅率3,速算扣除數(shù)0應(yīng)納稅所得額3600元至1400元的部分 適用稅率10%,速算扣除數(shù)2520) A.9640 B.9400 C7240 D.7000
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2020-07-28
16年賬套還沒結(jié)賬 17年做16年匯算清繳交了所得稅 現(xiàn)在在16年的賬套里做計(jì)提匯算的所得稅可以嗎
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2017-06-16
老師，請問下19年12月計(jì)提所得稅時(shí)：借：所得稅 900 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 900；多計(jì)提100元，20年01月會(huì)計(jì)分錄如何做賬？謝謝！
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2020-04-24
目前正在2021進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳，還需要繳納8萬塊所得稅，請問老師需要在2021年年末計(jì)提這筆8萬塊所得稅么
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2023-03-07
今年企業(yè)所得稅匯算清繳，公司享受研發(fā)加計(jì)扣除優(yōu)惠政策，2017年 繳的所得稅全部退回，收到退回所得稅時(shí)，怎么做賬
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2018-07-04
老師，22年匯算清繳納稅調(diào)整后所得額為負(fù)數(shù)，實(shí)際應(yīng)納稅所得額就為0，當(dāng)年預(yù)繳的所得稅為什么不是全部退回呢
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2023-05-22
2021年年四季度的企業(yè)所得稅沒有計(jì)提，然后因?yàn)榫徖U一直沒扣交也沒補(bǔ)提所得稅，會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅匯算清繳
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2022-03-08
某工廠的全年的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)利潤總額為56460.02元，所得稅稅額25%，無所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目，年末計(jì)提應(yīng)交所得稅額的會(huì)計(jì)處理。
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2016-05-09
問題1 老師這題的邏輯是什么 是b朝甲進(jìn)行股權(quán)融資 也就是b向甲融資2500萬 對嗎 由于b股份有了甲的加入所以a持有b的股份由70%變?yōu)?5% 這么理解正確嗎 問題2 答案里面2500*35%表示甲公司從這次增資所獲得的凈資產(chǎn) 不是b向甲融資2500萬 是b獲得前吧？難道說他說的凈資產(chǎn)就是所有者權(quán)益 也就是說雖然b獲得2500萬現(xiàn)金但是甲獲得了所有者權(quán)益 也就是凈資產(chǎn)2500 這么理解正確嗎 問題3 1360*（70%-35%）/70% 表示甲公司因?yàn)檫@次增資 持股比例下降35% 不對吧 甲因?yàn)檫@次增資怎么會(huì)下降呢 不是b對甲進(jìn)行股權(quán)融資相當(dāng)于給了甲35%的股權(quán)嗎？甲應(yīng)該增加持股比例怎么會(huì)
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2020-11-10
補(bǔ)交以前年度增值稅和所得稅，增值稅修改的以前年度增值稅的主表，所得稅修改的匯算清繳的所得稅表，今年交的稅款和滯納金，怎么做賬
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2021-11-10
如果涉及以前年度損益調(diào)整，需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，是修改上年度企業(yè)所得稅報(bào)表還是在本年度所得稅匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)繳呀 要交滯納金嗎
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2020-12-07
老師你好！企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中資產(chǎn)平均值風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)提示。我20年一季初數(shù)： 19594198.4 季末數(shù)：14536302.22 2季末：14603684.66 3季末：18917812.83 4季末：22059554.5所有季初數(shù)都相同算下來季度平均值是：1856.17萬元。但風(fēng)險(xiǎn)提示還再提示。麻煩老師幫我看看我算的正確嗎？謝謝老師！
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2021-04-07
老師 企業(yè)所得稅年報(bào)中的營業(yè)稅金及附加包過不包過一般納稅人應(yīng)交的增值稅的數(shù)字
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2019-07-04
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表如何填寫，麻煩有懂的老師指導(dǎo)教一下，謝謝老師，老師看下圖
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2022-01-12
老師您好。請問企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表為什么保存不了
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2019-04-16
2018年12月末已按照匯算清繳調(diào)整后企業(yè)所得稅數(shù)計(jì)提所得稅5萬(借:所得稅費(fèi)用，貸:應(yīng)交稅費(fèi)～企業(yè)所得稅），但2019年1月初申報(bào)第四季度所得稅時(shí)是按照未調(diào)整數(shù)6萬申報(bào)預(yù)繳的(借銀行，貸應(yīng)交～所得稅)，2019年6月收到退的多交所得稅1萬。2019年6月收到退稅是直接做紅字分錄沖借銀行，貸應(yīng)交～所得稅1萬就可以了吧？實(shí)際就不涉及以前年度損益調(diào)整和盈余公積等調(diào)整了。理解與操作對么？
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2019-07-30
老師，你好！A000000表企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中103 資產(chǎn)總額怎么填寫？去年都是零申報(bào)的，謝謝
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2020-05-08
我們公司二季度產(chǎn)生了利潤，在二季度所得稅申報(bào)時(shí)，按目前的規(guī)定，可以彌補(bǔ)以前年度虧損，那么我們還用不用在會(huì)計(jì)上再進(jìn)行計(jì)提所得稅的的賬務(wù)處理？
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2020-07-07
17年匯算清繳后是虧損比如 虧損200萬 2018年第一季度虧損110W，第二季度盈利130W ，這次申報(bào)所得稅時(shí)，自動(dòng)生成了彌補(bǔ)以前年度虧損，應(yīng)交所得稅為0 那財(cái)務(wù)報(bào)表上是否還需要計(jì)提所得稅呢
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2018-07-14
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表的填寫要注意什么
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2021-03-22