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老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳，補交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
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2019-10-05
老師你好！查賬征收企業(yè)，第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元，計提完所得稅本年利潤是8606.96，按那個稅交企業(yè)所得稅呢！計提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
老師。我們19年報18年所得稅匯算時候，利潤是負的。但是，2020年第一季度報所得稅。需要繳稅，以前年度彌補虧損為啥帶不出來任何東西？我們19年也是全年虧損
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2020-04-07
＃提問＃老師這道題的應(yīng)納稅所得額為什么是當年利潤總額＋計提壞賬準備？ 20X1年12月31日，可抵扣暫時性差異40000元，遞延所得稅資產(chǎn)40000*25%=10000元，應(yīng)納稅所得額=800000+40000=840000元，當期所得稅費用=840000*25%=210000元。 分錄： 借：遞延所得稅資產(chǎn) 10000 所得稅費用-當期所得稅費用 210000元 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 210000 所得稅費用-遞延所得稅 10000
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2018-12-23
老師，星美電器的實操第61題中，12月31日所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)的分錄:借 本年利潤，貸所得稅費用。我覺得應(yīng)該是:借利潤分配——未分配利潤，貸所得稅費用。 “本年利潤”科目最后形成利潤總額，是計算所得稅的依據(jù)。所以，所得稅費用不應(yīng)該用”本年利潤”來處理?
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2022-04-07
員工從A公司調(diào)去B公司出工資，個稅要怎樣計？能把累計應(yīng)繳預繳所得額放到B公司計嗎？AB公司都是我內(nèi)部的公司。
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2019-05-11
A公司為總機構(gòu)，B，C為分支機構(gòu)，季度預繳時，總機構(gòu)利潤50，B利潤20,C利潤10，那匯總分配時，A納稅所得是50還是80
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2020-04-22
申報企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表，新開業(yè)公司。去年沒有資產(chǎn)。但是填寫時一定要資產(chǎn)總額大于零這個怎么填寫？
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2019-03-05
上年度企業(yè)所得稅年度納稅申報查詢打印
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2019-10-24
申報年報的時候 企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表，里面的資產(chǎn)總額，怎么填寫，如何算
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2020-05-22
你好，老師，請問一下企業(yè)所得稅年度納稅申報信息基礎(chǔ)表怎么填寫，我的必填項都填好了，還是保存不了？
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2020-03-25
老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表，怎么填，我打開直接顯示是自動生成的，
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2020-05-12
1.彌補以前年度虧損分錄怎么做？如盈利3000彌補2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補后所得稅怎么計提呢？ 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢？ 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅，我應(yīng)該怎么處理呢？ 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢？
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2020-04-18
17年匯算清繳后是虧損比如 虧損200萬 2018年第一季度虧損110W，第二季度盈利130W ，這次申報所得稅時，自動生成了彌補以前年度虧損，應(yīng)交所得稅為0 那財務(wù)報表上是否還需要計提所得稅呢？那報送的財務(wù)報表 所得稅這行 不需要填了是嗎 也不需要做什么賬務(wù)處理嗎
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2018-07-14
鄒老師，您好，我想問下，我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候，系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損，第二季度應(yīng)納稅額為0 ，為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況，那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-12
老師 2018年度企業(yè)所得稅年報中納稅申報表，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表（A105050）中，工資薪金支出的帳載金額，和稅收金額怎么填寫呢？如果我的工資帳載金額是280000萬
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2019-11-05
老師您好 我想咨詢一下填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表中的104從業(yè)人數(shù)怎么填 是1-12月每個月的人數(shù)之和除以12嗎？
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2019-04-16
深圳關(guān)于電子稅務(wù)局延期受理2017年度企業(yè)所得稅年度納稅申報。現(xiàn)在可以報了嗎
1/588
2018-01-15
請問，企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表中，資產(chǎn)總額這一項，上面寫是填定平均值，請問，我期末是：882742.61，五月份公司開始經(jīng)營，那是用這個數(shù)字除以月份嗎？
1/558
2020-04-28
老師 請教一下，企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)怎么計算填寫 ？
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2020-05-01