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申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，本年實(shí)際已繳納所得稅額是什么意思？
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2022-01-14
老師，我現(xiàn)在在進(jìn)行2022年企業(yè)所得稅的2季度季報(bào)，調(diào)增了21年的企業(yè)所得稅匯算清繳，補(bǔ)交21年企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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2022-07-08
老師，如果公司今年的應(yīng)納稅所得額為100萬，明年第一季度的應(yīng)納稅所得額為20萬，那計(jì)算明年企業(yè)所得稅是按5 %的稅率還是10%的？
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2019-10-23
9.A公司適用的所得稅稅率為25%，各年稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)均為1 000萬元。稅法規(guī)定，各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備不允許稅前扣除。2020年轉(zhuǎn)回以前年度計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備100萬元。下列關(guān)于A公司2020年有關(guān)所得稅的會(huì)計(jì)處理正確的有（?。?。 　　A.納稅調(diào)整減少100萬元 　　B.2020年產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異100萬元 　　C.2020年確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)貸方發(fā)生額25萬元 　　D.2020年確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用25萬元 『正確答案』ACD 為什么計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回是調(diào)減而不是調(diào)增？
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2020-07-23
小微企業(yè)所得稅匯算清繳的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表怎么填寫，2019年的所得有15萬，那減免所得應(yīng)該怎么填呢？
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2020-07-22
咨詢一下，股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅是單獨(dú)繳稅還是并入企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額合并計(jì)算所得稅
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2022-09-19
年檢就是所得稅年度匯算清繳嗎？
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2017-04-21
今年補(bǔ)交去年的所得稅，如何做賬
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2023-04-14
員工從A公司調(diào)去B公司出工資，個(gè)稅要怎樣計(jì)？能把累計(jì)應(yīng)繳預(yù)繳所得額放到B公司計(jì)嗎？AB公司都是我內(nèi)部的公司。
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2019-05-11
A公司為總機(jī)構(gòu)，B，C為分支機(jī)構(gòu)，季度預(yù)繳時(shí)，總機(jī)構(gòu)利潤(rùn)50，B利潤(rùn)20,C利潤(rùn)10，那匯總分配時(shí)，A納稅所得是50還是80
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2020-04-22
老師，年應(yīng)納稅所得額不超過100萬企業(yè)所得稅率為5% 100－300萬企業(yè)所得稅率為10%對(duì)嗎？
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2020-04-08
本年四季度企業(yè)所得稅怎么做分錄，企業(yè)所得稅匯算清繳，補(bǔ)交的所得稅怎樣做分錄
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2019-01-06
老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表里職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出，是填應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)，各類基本社會(huì)保障性繳款填單位部分還是單位和個(gè)人兩部分？要是發(fā)現(xiàn)跨年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表有問題，可以修改嗎？
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2021-03-26
王先生2021年綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅為：綜合所得應(yīng)納稅所得額=12000×12-60000-24420-24000=35580元，個(gè)人出租房屋的收入不算嗎
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2021-10-19
2012年1月1日A公司支付100萬元取得B公司30%股權(quán)，當(dāng)日B公司凈資產(chǎn)公允價(jià)值為300萬元，賬面價(jià)值為250萬元，差額由一項(xiàng)無形資產(chǎn)導(dǎo)致，無形資產(chǎn)尚可使用5年，當(dāng)年B公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)80萬元。2013年1月1日又取得B公司40%股權(quán)，支付了185萬元，此時(shí)B公司凈資產(chǎn)公允價(jià)值為400萬元，原持有30%部分的公允價(jià)值為130萬元。假定投資前A、B公司不具有關(guān)聯(lián)方關(guān)系，該項(xiàng)交易不屬于一攬子交易。則新取得投資之后長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值為（?。┤f元。
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2022-05-15
18年5月份交割審計(jì)調(diào)整了以前年度損益，那對(duì)18年的匯算清繳有影響嗎 借：應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益
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2019-05-10
請(qǐng)問有以前年度虧損在二季度申報(bào)企業(yè)所得稅在哪里填寫？
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2019-07-15
請(qǐng)問去年12月份申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)利潤(rùn)是彌補(bǔ)了以前年度虧損的（金額是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的），但是今年匯算清繳時(shí)以前年度虧損金額成了0，請(qǐng)問是哪里操作出了問題嗎？
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2022-04-11
你好老師，我公司今年查出去的的虛開成本發(fā)票，稅務(wù)局要求把2018年成本減出來，繳納所得稅，還有我們付的現(xiàn)金，怎么調(diào)賬，是不是還要用以前年度損益調(diào)賬賬戶，謝謝
1/1801
2019-07-03
老師，我去年季末忘記做企業(yè)所得稅計(jì)提了，我今年做的話是不是應(yīng)該入“以前年度損益調(diào)整”科目
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2022-02-21