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我公司去年12月一筆銷售未開票(對方認為質(zhì)量問題降價銷售，不要票)，我憑證已視同銷售做賬，現(xiàn)匯算清繳是不是要報視同銷售表單？且會不會影響企業(yè)所得稅年度申報表數(shù)據(jù)？謝謝
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2018-05-15
我們是小企業(yè)會計準則，小企業(yè)會計準則里是沒有“以前年度損益調(diào)整”科目吧？現(xiàn)2017年的工會經(jīng)費我沒有計提，在2018年年初才繳納的，這種該怎么做呢？是否要在匯算清繳里填寫把這部分費用調(diào)增？
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2018-05-21
土地增值稅清算有退稅，退稅款賬戶怎么處理。是作營業(yè)外收入還是要作以前年度損益調(diào)整
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2019-09-04
第三季度所得稅預(yù)申報時忘記外地繳納了2萬一筆?，F(xiàn)填寫年度匯繳清算時自動顯示的數(shù)據(jù)和預(yù)申報時一致少了2萬。跑去窗口改第三季度預(yù)申報所得稅表格，窗口說只能改第四季度，目前做法時先改了第四季度，使得年度匯繳清算繳納數(shù)據(jù)和實際一致。但是做法是第四季度的收入做大了，有沒有更好辦法？
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2018-05-21
利潤表中的所得稅為上一年匯算清繳繳納的所得稅，在今年的匯算清繳中，這個繳納上一年匯算清繳的所得稅應(yīng)該在哪里體現(xiàn)
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2017-05-15
老師請問新個稅之中的勞務(wù)費是否并入工資薪酬當中按年度最終匯算清繳，可以抵扣年度6萬元的起征點和附加扣除，稅率正3%-45%之間，每月度申報預(yù)繳，年終勞務(wù)費與工資、稿酬、特許權(quán)一起合并計算對嗎？
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2019-04-18
老師，2021年累計利潤是13217.86. 2020年年末，以前年度虧損累計余額為220000左右，企業(yè)所得稅匯算清繳之后以前年度虧損累計余額也就是最終余額是200000.請問這個季度這個報表需要改動嗎，意思是本季度利潤不超過以前的總虧損的金額，都可以當時彌補以前的年度虧損，不用繳納企業(yè)所得稅，就是本季度的利潤自動彌補以前年度虧損嗎，這個表，都填完了，最后利潤是對的，就這樣全申報，不用改什么嗎？所交企業(yè)所得稅為0對嗎？
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2021-07-12
2018年底暫估成本，2018年匯算清繳未調(diào)整，到2019年底票還未來來票，匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2019-12-13
老師，你好！想問一下：小規(guī)模納稅人企業(yè)，目前員工只有一個，2019年工資采用每月計提，下月發(fā)放的形式核算，企業(yè)在2019年12月記賬時沒有計提12月份的工資，然后我把19年12月沒有計提的工資放在了2020年1月份一起直接補計提一起計入管理費用了，沒有通過以前年度損益調(diào)整科目！2020年第一季度企業(yè)所得稅已申報，但2019年企業(yè)所得稅匯算清繳還沒有申報，請問需要調(diào)整嗎？怎樣做？
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2020-05-27
老師！公司預(yù)收費用超半年且跨年了。并在匯算清繳錢未銷貨并開具專票。匯算清繳需要納稅調(diào)增么？在權(quán)責(zé)發(fā)生制原則收入報表里調(diào)增么？如果在以后月份里銷貨并開具專票在下年度匯算清繳中也是權(quán)責(zé)發(fā)生制原則收入報表里調(diào)減么？
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2019-04-25
高新企業(yè)如果按利潤表，是季度預(yù)繳納所得稅，與年度匯算清繳時加計扣除了就多報了所得稅了，年度有加計扣除的，會減少呀，這個問題你公司是怎么辦了
1/1140
2018-04-10
請問第三季度季報交了300多的企業(yè)所得稅，第四季度年度利潤總額又是負數(shù)，是不是到明年5月匯算清繳要申請退稅？不想辦理退稅，要怎么調(diào)增呢？怎么調(diào)賬了？
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2020-12-24
請問老師，如果政府基金上年度未上交的部分是30萬，那么這30萬匯算清繳的時候我怎么計算應(yīng)納稅額呢？
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2020-07-20
醫(yī)保斷了3個月，是不是以前繳納的社保都清零了，如果現(xiàn)在開始繳納社保，醫(yī)保是不是以前年度繳納的不算，從現(xiàn)在繳納醫(yī)保算起
1/919
2017-09-13
年度所得稅清繳，要減少成本，是填制在哪里
1/575
2018-05-18
老師，退回以前年度的匯算清繳的企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)處理呢？當期沒有所得稅來沖減
2/376
2021-09-13
請問老師，我剛從事會計，沒有做過匯算清繳，不知道在哪里做？是電子稅務(wù)局的居民企業(yè)年度所得稅申報嗎？
1/567
2020-05-04
老師，我想問一下，以前年度計提的固定資產(chǎn)減值損失，轉(zhuǎn)回了，匯算清繳如何做呢？填寫哪些數(shù)據(jù)
1/1791
2020-05-12
老師，我想請教一下因為政策原因去年一整年沒有交企業(yè)所得稅，現(xiàn)在匯算清繳時交，然后賬上要做以前年度調(diào)整損益的會計分錄，請問要怎么寫才正確？
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2019-05-10
根據(jù)稅法規(guī)定,自2019年1月1日起,取得綜合所得需要辦理匯算清繳的情形包括( )。 A 從兩處以上取得綜合所得,且綜合所得年收入額減除專項扣除的余額為5萬元 B 取得勞務(wù)報酬所得,且綜合所得年收入額減除專項扣除的余額為8萬元 C 納稅年度內(nèi)預(yù)繳稅額高于應(yīng)納稅額 D 納稅年度內(nèi)預(yù)繳稅額低于應(yīng)納稅額 E 納稅人申請退稅
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2021-04-30