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老師好，請(qǐng)問(wèn)， 2018年8月，對(duì)方公司給我公司開(kāi)租賃費(fèi)的專票，多開(kāi)了一張，合計(jì)8000元。我發(fā)現(xiàn)后次月給他退回去了。讓他沖紅。但是對(duì)方說(shuō)，由于他們經(jīng)常的有作廢、沖紅發(fā)票，已經(jīng)引起稅局關(guān)注了。讓我把這張票自己抵扣用了。 我沒(méi)敢。 直到今天，在進(jìn)項(xiàng)管理軟件里 依然能看到這張票在里面， 1.這張票是多開(kāi)的，是不屬于我們的費(fèi)用，發(fā)票也早已經(jīng)退回了，對(duì)方又不愿意沖紅，我能把這張票選擇“不抵扣勾選”處理嗎？ 如果選擇“不抵扣勾選”，這張票的數(shù)據(jù)會(huì)傳到增值稅附表2 里面嗎？
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2020-05-19
公司是新成立的，當(dāng)月購(gòu)置了480的稅控維護(hù)費(fèi)，由于沒(méi)有銷項(xiàng)，現(xiàn)在報(bào)稅需要在增值稅附表四和主表抵減的地方填上480還暫時(shí)填0呢？
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2019-07-10
老師你好，“深圳快學(xué)貿(mào)易有限公司”報(bào)稅增值稅時(shí)，符表一錯(cuò)誤提示如圖：（見(jiàn)附圖上傳），但是我的符表四沒(méi)有錯(cuò)呀（見(jiàn)附圖）
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2020-12-30
老師，我們企業(yè)是免稅企業(yè)，申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)，免稅銷售額那一欄必須填嗎？銷售額、銷項(xiàng)稅額在附表一里填完后，為什么只有銷售額在主表中自動(dòng)生成，而銷項(xiàng)稅額沒(méi)在主表反映出來(lái)？
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2019-09-09
老師，我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅的，稅控盤維護(hù)費(fèi)840元，我填上去了，沒(méi)有收入沒(méi)有增值稅銷項(xiàng)稅額，我填上到附表四和減免稅申報(bào)表上面，怎么不反應(yīng)到主表上面，還是應(yīng)該手動(dòng)填到主表23行
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2019-07-08
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，填寫(xiě)增值稅表時(shí)，1.怎樣填附表一和主表？2.需要進(jìn)行銷項(xiàng)發(fā)票采集處，在采集未開(kāi)票收入嗎？
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2022-03-02
年度報(bào)表里的財(cái)務(wù)報(bào)表里的應(yīng)交稅費(fèi)附注，增值稅的期末余額和期初余額代表什么，本期發(fā)生額如何計(jì)算
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2022-03-21
別人給我們公司提供的勞務(wù)報(bào)酬，如果不代開(kāi)發(fā)票的話，是不是要對(duì)增值稅進(jìn)行代扣代繳，代繳時(shí)稅率是多少？ 代繳增值稅如何在增值稅申報(bào)時(shí)代扣代繳呢，如何填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表呢？謝謝
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2019-08-07
在國(guó)稅申報(bào)時(shí)，表4 存根聯(lián)明細(xì) 申報(bào)自動(dòng)顯示銷項(xiàng)稅額是11013.68 ，但是在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí) 卻自動(dòng)顯示銷項(xiàng)稅額為11013.67 現(xiàn)在該怎么辦？如果按上述申報(bào)的話是比實(shí)際少繳納了0.01元
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2017-10-18
老師，為什么稅種核定成功了，也可以申請(qǐng)開(kāi)專票，申報(bào)表里面還沒(méi)有顯示有增值稅申報(bào)表呢
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2021-04-15
12月份剛升的一般納稅人，申報(bào)增值稅時(shí)要求先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)在哪申報(bào)填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表
1/1997
2020-01-06
老師好，納稅申報(bào)表增值稅一整年的怎么查
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2024-01-23
增值稅納稅申報(bào)表附列資料四，開(kāi)票維護(hù)費(fèi)還是2020年12月繳納的，但是中間公司沒(méi)有發(fā)生任何業(yè)務(wù)，現(xiàn)在2021年4月份有發(fā)生業(yè)務(wù)，這個(gè)服務(wù)費(fèi)現(xiàn)在能抵嗎？
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2021-05-10
我11月交的金稅盤的維護(hù)費(fèi)，我們是季報(bào)，現(xiàn)在報(bào)稅，這個(gè)維護(hù)費(fèi)全額抵扣是直接在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候填寫(xiě)就行還是要在做賬務(wù)處理出憑證，做賬務(wù)處理是在報(bào)稅的這個(gè)季度做還是在報(bào)完稅的下一個(gè)季度做
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2018-01-08
稅務(wù)局增值稅納稅申報(bào)表里的本期免稅額自動(dòng)按3%來(lái)計(jì)算的，但是我們這個(gè)季度開(kāi)的都是1%的發(fā)票，這個(gè)用管嗎
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2021-10-13
請(qǐng)問(wèn)稅控盤分錄只入了管理費(fèi)用，沒(méi)有轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)，還需要填增值稅申報(bào)表4本期發(fā)生額嗎？
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2020-01-14
老師，金稅盤服務(wù)費(fèi)280怎么做會(huì)計(jì)分錄？什么時(shí)候做抵減分錄？（增值稅納稅申報(bào)表中的280是哪個(gè)月開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票，哪個(gè)月申報(bào)么？）
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2023-07-03
增值稅納稅申報(bào)表中，報(bào)表自動(dòng)帶出的“本期免稅額”和我稅控盤中的稅額不一致
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2020-10-13
我們是農(nóng)業(yè)公司，是免稅行業(yè)，12月份有收入，在企業(yè)所得稅季度申報(bào)表有主表和三個(gè)附表，我該填報(bào)哪一個(gè)附表
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2018-01-15
一季度小規(guī)模納稅人，3%減按1%開(kāi)票申報(bào)時(shí)，是不是只要填寫(xiě)主表、附表和減免表就可以，那個(gè)附表一不要填寫(xiě)，對(duì)嗎？
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2023-03-13