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路老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-10-13 15:38

您好，是小規(guī)模納稅人銷售額沒有超過30萬嗎？

梓馨 追問

2020-10-13 15:44

以稅控盤為準(zhǔn)的話，報(bào)表中如果手動(dòng)改了那欄就變成黃色底紋了，包括“免稅銷售額”那一欄也同時(shí)變色了

路老師 解答

2020-10-13 15:48

是的，如果銷售額沒有超過30萬，免稅銷售額在申報(bào)系統(tǒng)中自動(dòng)以3%計(jì)算的，不能修改的，如果超過30萬，就需要填 增值稅減免額（銷售額的2%）

梓馨 追問

2020-10-13 17:07

沒有超過30萬，也不上稅

路老師 解答

2020-10-13 17:09

好的，那申報(bào)系統(tǒng)中自動(dòng)以3個(gè)點(diǎn)計(jì)算的免稅額，直接申報(bào)就好。

梓馨 追問

2020-10-13 17:12

問題是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的不是按3個(gè)點(diǎn)計(jì)算的數(shù)額，而是5個(gè)點(diǎn)

路老師 解答

2020-10-13 17:13

我看不到你的申報(bào)表，方便的話拍一下

梓馨 追問

2020-10-13 17:13

我很想知道原因

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相關(guān)問題討論
你好，是的
2017-02-09 06:20:23
你好！先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的，要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好，能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片？
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
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