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小規(guī)模這個(gè)季度不用交稅，增值稅申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì) 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過(guò)
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2022-04-13
老師，增值稅申報(bào)免稅銷(xiāo)售額和企業(yè)所得稅申報(bào)的免稅收入是一個(gè)意思嗎，也就是填企業(yè)所得稅申報(bào)表的免稅收入額就是增值稅免稅銷(xiāo)售額的數(shù)
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2021-01-18
外貿(mào)出口企業(yè)在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)一欄是否必須填寫(xiě)？我看之前代理公司的增值稅申報(bào)表，該欄未填寫(xiě)，但實(shí)際出口退稅有勾選認(rèn)證，有進(jìn)項(xiàng)稅退稅的業(yè)務(wù)發(fā)生
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2024-09-03
建筑企業(yè)在申報(bào)增值稅的增值稅申報(bào)表出現(xiàn)這個(gè)提示是什么意思？建筑企業(yè)是填到應(yīng)稅貨物還是應(yīng)稅勞務(wù)？上個(gè)月忘記填第二欄，本年一欄和二欄不相等會(huì)產(chǎn)生什么后果？
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2019-09-18
老師，物流運(yùn)輸行業(yè)一般納稅人增值稅申報(bào)表中的營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表怎么填
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2019-04-15
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人填報(bào)定期定額自行申報(bào)表的時(shí)候，附加稅不是根據(jù)增值稅納稅申報(bào)表中的數(shù)申報(bào)么
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2019-12-13
由于小規(guī)模納稅人是按季度申報(bào)增值稅，但是本季度內(nèi)公司正常開(kāi)具了銷(xiāo)售貨物的發(fā)票需要交納增值稅，但是也開(kāi)具了紅沖服務(wù)類(lèi)型業(yè)務(wù)的發(fā)票，那申報(bào)的時(shí)候服務(wù)類(lèi)的增值稅本季度是負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)這樣子填寫(xiě)進(jìn)去的增值稅申報(bào)表可以正常在網(wǎng)上申報(bào)成功嗎？
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2017-09-17
就是手工填寫(xiě)增值稅一般納稅人申報(bào)表零申報(bào) 都是零， 主表有哪些數(shù)據(jù)是自動(dòng)跳出來(lái)的
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2017-07-06
房地產(chǎn)企業(yè)增值稅申報(bào)表上的年終銷(xiāo)售額與所得稅申報(bào)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是否相等
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2020-07-28
小規(guī)模納稅人申報(bào)收入沒(méi)有超過(guò)季度30萬(wàn)月度十萬(wàn)的情況下，在申報(bào)增值稅時(shí)，是否就不用填寫(xiě)增值稅減免明細(xì)表，可以按增值稅申報(bào)表系統(tǒng)默認(rèn)3%稅率申報(bào)稅，做賬時(shí)按1%，這樣說(shuō)額與系統(tǒng)申報(bào)的稅額會(huì)出現(xiàn)不一致，對(duì)后期企業(yè)所得稅會(huì)有影響嗎？
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2020-07-02
請(qǐng)問(wèn)老師收到海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)，進(jìn)項(xiàng)稅抵扣除了在增值稅申報(bào)表附表二中一、其他扣稅憑證 里填寫(xiě)，還需要在四、其他 欄次填寫(xiě)嗎？
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2020-04-30
在建工程買(mǎi)入建設(shè)材料，取得16%增值稅專(zhuān)用發(fā)票，做賬的時(shí)候借 應(yīng)交稅金-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，還是借 應(yīng)交稅金 增值稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？當(dāng)月申報(bào)的時(shí)候，怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表呢？
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2018-12-24
一家小規(guī)模公司，不含稅銷(xiāo)售額263802.78，稅額7597.22，我填增值稅申報(bào)表，然后就在第十行填了263802.78，然后其他的行里在沒(méi)填，現(xiàn)在出現(xiàn)城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育附加申報(bào)表，然后這張表我是直接什么也不填，還是要填寫(xiě)數(shù)字呢，這個(gè)表橫向長(zhǎng)，我拍了2張。
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2020-04-13
老師您好，今年1月至6月，我把1127元的賣(mài)廢紙箱的收入，做成營(yíng)業(yè)外收入了，沒(méi)有做銷(xiāo)項(xiàng)稅，6月底我更正為：貸應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅129.65,貸:營(yíng)業(yè)外收入負(fù)129.65,在增值稅納稅申報(bào)表里,我填未開(kāi)票銷(xiāo)售額0.00元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額:129.65,可以嗎?
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2021-07-01
老師，注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照小規(guī)模是建筑施工，那么填寫(xiě)小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表，填的是服務(wù)，銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)那欄？
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2021-08-22
老師你好，我公司沒(méi)有從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，但是申報(bào)表那里顯示要填土地增值稅納稅申報(bào)表，那怎么填？
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2021-04-14
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人本季銷(xiāo)售固定資產(chǎn)收入含稅1500元，怎么填增值稅申報(bào)表？
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2019-07-11
小規(guī)模納稅人提供貨物企業(yè)代開(kāi)普通發(fā)票后在哪一行填增值稅申報(bào)表？資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表需要在哪一行填寫(xiě)？
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2017-03-28
公司從農(nóng)民手中購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品，可以自己開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，是免稅的，然后公司是簡(jiǎn)易計(jì)稅的，所以不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，那在填增值稅申報(bào)表時(shí)，附表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))需要填報(bào)嗎？
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2018-09-10
老師，麻煩問(wèn)一下，我們是小規(guī)模公司，這個(gè)月開(kāi)的有普票和專(zhuān)票，增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)，審核才能通過(guò)，還有480元稅控設(shè)備抵扣
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2019-10-18