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送心意

陳靜老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-17 07:07

沖減紅字發(fā)票后銷售額小于零的，納稅人按照“應(yīng)稅貨物及勞務(wù)”和“應(yīng)稅服務(wù)”對(duì)紅字發(fā)票進(jìn)行分類，分別沖減“應(yīng)稅貨物及勞務(wù)”和“應(yīng)稅服務(wù)”銷售額，其中小于零的銷售額，進(jìn)行零申報(bào)，當(dāng)期未沖減完的，下期繼續(xù)沖減。因沖減紅字發(fā)票導(dǎo)致“一窗式”比對(duì)無法通過的，人工強(qiáng)行比對(duì)通過。 
 
 
 
沖減紅字發(fā)票后銷售額小于零的，納稅人按照“應(yīng)稅貨物及勞務(wù)”和“應(yīng)稅服務(wù)”對(duì)紅字發(fā)票進(jìn)行分類，分別沖減“應(yīng)稅貨物及勞務(wù)”和“應(yīng)稅服務(wù)”銷售額，其中小于零的銷售額，進(jìn)行零申報(bào)，當(dāng)期未沖減完的，下期繼續(xù)沖減。因沖減紅字發(fā)票導(dǎo)致“一窗式”比對(duì)無法通過的，人工強(qiáng)行比對(duì)通過。 
 
（3）紅字發(fā)票沖減銷售額有余額的，納稅人應(yīng)填寫紅字發(fā)票沖減銷售額臺(tái)賬，報(bào)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案，以便下期繼續(xù)沖減。

歡喜豬 追問

2017-09-17 10:22

但是老師問題在于我們公司已經(jīng)進(jìn)入清算階段，后期也不會(huì)再發(fā)生跟應(yīng)稅服務(wù)相關(guān)的收入開票了，那么小規(guī)模納稅人申報(bào)三季度增值稅的時(shí)候，我是必須要去國(guó)稅局柜面申報(bào)還是怎么操作呢？

陳靜老師 解答

2017-09-17 10:24

你好!那就到國(guó)稅局柜面去申報(bào)的.

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相關(guān)問題討論
你好 打開對(duì)應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
您好，季度填寫申報(bào)表交稅的。
2017-05-14 21:50:58
在電子稅務(wù)局就是可以報(bào)的
2021-06-30 11:19:17
您好！不用申報(bào)增值稅。 不申報(bào)不代表你不能計(jì)算出來應(yīng)納的增值稅。你按應(yīng)納的增值稅來申報(bào)地稅。
2016-09-19 11:33:00
同學(xué)你好，就填你截圖的這個(gè)申報(bào)表就可以。 季度銷售額不超過30萬,填9、10、19、20欄
2019-04-13 16:13:45
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