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老師，你好，請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)（商貿(mào)型）填增值稅申報(bào)附表二時(shí)要用于出口的進(jìn)項(xiàng)票到底應(yīng)該怎么填？學(xué)堂的稅務(wù)實(shí)操視頻是先填在抵扣那里，然后再填其他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，也有學(xué)堂的實(shí)務(wù)視頻中是直接將需要退稅的進(jìn)項(xiàng)填在待抵扣那里面不作轉(zhuǎn)出？到底應(yīng)該是怎么填呢？
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2020-03-22
小規(guī)模公司5月份代開專票，6月份做代開負(fù)數(shù)發(fā)票，沒有做退稅，那么增值稅申報(bào)表本期預(yù)繳稅額填上這筆稅款，我們就不用做退稅了是吧？這樣做對(duì)嗎？
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2018-07-11
請(qǐng)問 外貿(mào)型出口企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中退稅勾選的數(shù)據(jù)，應(yīng)該填寫在增值稅申報(bào)表的哪個(gè)位置？謝謝！
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2020-02-22
老師你好，公司小規(guī)模，為什么增值稅申報(bào)表上上個(gè)月的普票免稅銷售額是21368.14，本期小企業(yè)免稅額是641.58呢？而不是213.86呢
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2021-11-11
老師：我的報(bào)表增值稅留底稅額，與申報(bào)表的留底稅額差0.01分，該如何調(diào)？我的收入與申報(bào)表的金額是一樣的呀？
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2021-07-09
老師 你好 小規(guī)模納稅人開了一張含稅額1000元的增值稅普通發(fā)票在申報(bào)增值稅時(shí)是否需要填列在申報(bào)表上，怎么填呢？
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2020-01-14
請(qǐng)問老師，每個(gè)月交增值稅，但是附加稅是季度申報(bào)，那么填寫附加稅申報(bào)表的時(shí)候，那個(gè)增值稅是按實(shí)際扣款金額寫嗎?
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2018-10-24
增值稅主表的第30欄(本期繳納上期上期應(yīng)納稅額)，因?yàn)橐郧皶?huì)自動(dòng)跳動(dòng)數(shù)字出來(lái)就沒有去管它，但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)需要手動(dòng)填寫，但有三個(gè)月的申報(bào)表上都沒有填寫這欄數(shù)字。我現(xiàn)在申報(bào)11月報(bào)表填寫第30欄時(shí)，是填寫上期的納稅金額還是連著以前幾個(gè)月繳納稅額？
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2019-12-02
甲公司為增值稅一股納稅人，其生產(chǎn)的電視機(jī)不含稅銷售單價(jià)為2000元/臺(tái)。本年12月發(fā)生的業(yè)務(wù)情況如下：（1）12月2日向當(dāng)?shù)剡B鎖超市銷售500臺(tái)電視機(jī)，超市當(dāng)月付清款項(xiàng)后，甲公司給以了不含稅價(jià)格5%的現(xiàn)金折扣。（2）12月5日向外地經(jīng)銷商銷售1000合電視機(jī)（款項(xiàng)未收)，并支付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)8720元（含稅)，收到增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)8000元、增值稅額720元。（3）12月6日決定將100臺(tái)電視機(jī)用手車間生產(chǎn)工人職工福利。該電視機(jī)手本月15日實(shí)際發(fā)放至員工。（4）12月8日從一般納稅人乙公司購(gòu)進(jìn)電視機(jī)
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2023-03-02
老師 請(qǐng)問一下，申報(bào)表，增值稅主表中有一個(gè)“應(yīng)稅貨物銷售額”，為什么有的需要寫金額，有的不需要寫金額呢？請(qǐng)問在什么情況下要寫，什么情況下不寫呢？
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2019-10-25
增值稅一般納稅人申報(bào)表，7月份的申報(bào)表在附表一里面填寫了未開票收入24.6萬(wàn)，8月份這24.6萬(wàn)全部開出，8月份的申報(bào)表我應(yīng)該怎么填寫？
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2018-08-28
我進(jìn)項(xiàng)11%，加計(jì)扣除的2%，填寫在增值稅申報(bào)表的第幾列
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2018-04-10
9月單位沒有收入，10月國(guó)稅申報(bào)增值稅報(bào)表全部是0？
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2017-10-10
國(guó)稅局監(jiān)制的高速費(fèi)在增值稅納稅申報(bào)表上如何填寫？
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2017-10-10
你好，在會(huì)計(jì)學(xué)堂土地增值稅清算申報(bào)表的下載路徑是
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2020-07-20
小規(guī)模上月收入開票|%增值稅，申報(bào)表怎么填寫，核定是3%
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2021-01-19
外貿(mào)企業(yè)出口退稅退稅勾選后，增值稅申報(bào)表怎么填寫
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2020-06-03
18年第四季度沒收入，那個(gè)增值稅納稅申報(bào)表，還用填嗎？
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2019-01-07
季度開普票62039.59不含稅，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填
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2022-01-08
防偽稅控增值稅專票取得后如何做賬，如何填寫申報(bào)表？
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2022-04-07