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時光
于2019-01-07 09:02 發(fā)布 ??715次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2019-01-07 09:03
18年第四季度沒收入,增值稅納稅申報表也要填寫
時光 追問
0申報?
莊老師 解答
2019-01-07 09:04
你好,有沒有抵扣的進項稅額
2019-01-07 09:06
老師,是小規(guī)模納稅人,只有金稅盤沒做抵扣
2019-01-07 09:13
那有銷售時抵掉金稅盤的金額,可以做0申報
2019-01-07 09:15
老師,那就是有銷售,交稅時再做抵扣,現(xiàn)在要不要在本期數(shù)那里填呢?
2019-01-07 09:20
你好,在本期數(shù)那里填寫,不能0申報
2019-01-07 09:23
謝謝老師,沒明白您的意思?怎么不能0申報?沒有收入的呀
2019-01-07 09:48
你好,都沒有數(shù)有銷售和抵扣,可以0申報
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18年第四季度沒收入,那個增值稅納稅申報表,還用填嗎?
答: 18年第四季度沒收入,增值稅納稅申報表也要填寫
老師,我更正18年的增值稅申報表,填寫第四季度收入的時候前面季度申報的沒有累計到本期收入那里來怎么回事呢?
答: 你好,出現(xiàn)這種情況,只有你自己累計
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人18年第二季度的報表填錯了,改報表的話只改第二季度是嗎?第三四季度報表的本年累計數(shù)還用改嗎
答: 如果18年第二季度報表改了,第三,四季度報表要同時更改
老師,第四季度企業(yè)所得稅申報需要填寫第四季度申報表和年度申報表嗎?還是只要填寫第四季度申報表申報就可以了
討論
老師,公司是小規(guī)模納稅人,2018年第四季度申報了增值稅收入,但是沒有開票,這個月要補開去年的發(fā)票,那我在第二季度申報時怎么辦,這個季度只有補開這筆收入發(fā)票,去年已經(jīng)申報了,這個季度怎么填表申報呢?
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅,第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當(dāng)時報表沒有帶出第二季度未開發(fā)票,未申報增值稅報表,當(dāng)時報表沒有帶出,第三季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現(xiàn)負數(shù),有多繳稅金。第四季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零?,F(xiàn)在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,10月至12月每月收入沒超過十萬元,第四季度累計沒超過三十萬元,其中收入有開票收入也有沒開票收入,增值稅和附加稅每個月都計提了,第四季度增值稅納稅申報表和附加稅申報表怎樣填寫申報
所得稅第四季度報表是填年收入還是填季度收入?
莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
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時光 追問
2019-01-07 09:03
莊老師 解答
2019-01-07 09:04
時光 追問
2019-01-07 09:06
莊老師 解答
2019-01-07 09:13
時光 追問
2019-01-07 09:15
莊老師 解答
2019-01-07 09:20
時光 追問
2019-01-07 09:23
莊老師 解答
2019-01-07 09:48