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小規(guī)模納稅人應交稅費應交增值稅在利潤表中有體現(xiàn)嗎?我看稅金及附加里就附加稅
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2021-09-23
老師,你好!填增值稅申報表什么情況下填小微企業(yè)免稅銷售額,什么情況填未達起征點銷售額?謝謝!
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2020-04-03
外貿企業(yè)本期進項開的16%票,可退稅13%,余下3%做進項稅轉出,請問在填增值稅申報表時,應填到哪個欄次?還有本月開的加工費也不能退稅,這項進項稅轉出填到哪個欄次?
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2019-08-09
(1)一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動產,可以選擇適用簡易計稅方法,按照5%的征收率計算應納稅額。 (2)一般納稅人出租其2016年5月1日后取得的不動產,適用一般計稅方法計稅,適用稅率11% 同時有兩種計稅方式怎么填增值稅申報表啊
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2021-08-23
工商年檢里的納稅總額是在增值稅納稅申報表里看嗎
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2022-04-25
老師好,一張去年12月份的專票今年2月沖紅后,3月又同金額開了一張、7月退稅(未到賬),2月份沖紅的發(fā)票記賬憑證和增值稅納稅申報表都沒有記入,之后2月份的納稅申報表改正過來,但賬面未改?,F(xiàn)在應該怎么調整賬面,讓納稅申報表和賬面一致?如果退稅到賬,又該怎么處理。謝謝
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2024-07-28
請問老師現(xiàn)行 橋、閘通行費紙質發(fā)票 可抵扣的進項稅額 填寫在資料(二)第8b欄“其他”中。 問題1,需要將該項數(shù)字與其他允許抵扣的國內旅客運輸服務進項稅額合計填入《增值稅納稅申報表附列資料(二)第10欄嗎? 問題2 現(xiàn)行 橋、閘通行費有電子發(fā)票沒,現(xiàn)在的抵扣政策是按5%算進項嗎?
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2023-10-09
老師你好,截至2020年底增值稅納稅申報表里的留抵稅額對應的增值稅進項發(fā)票是認證了還是沒認證?
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2021-03-12
請問一下老師,外貿企業(yè),收到的進項稅是先勾選抵扣再轉出,還是選擇進項發(fā)票不抵扣勾選?如果是先勾選再轉出,那在增值稅納稅申報表上怎么填寫?
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2021-07-02
老師,增值稅納稅申報表(三)-無形資產不動產和服務,也就是無形資產、不動產和服務對應的可抵扣進項稅額嗎?如果當期沒有購入的無形資產不動產和服務,數(shù)據是不是都填0就行?
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2024-12-15
老師,物流公司運費,填增值稅申報表(一般納稅人)是填2欄貨物銷售額還是3欄勞務銷售額,還是不填?
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2022-02-20
你好 耿老師 請教個問題:我公司3月份出口貨物,4月份開出口發(fā)票,4月份還沒申報出口退稅,5月份準備申報出口退稅,申報出口退稅前在國稅申報增值稅報表填報時如何填報附表二?
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2019-05-18
生活服務行業(yè)享受免征增值稅政策填寫增值稅申報表時都需要在哪些地方填列?
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2021-03-05
老師好,增值稅報表附表一中本期發(fā)生額本期扣除額期末余額用的是含稅還是不含稅金額???謝謝
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2020-04-17
老師好!如果公司只發(fā)生一筆金稅盤購進的業(yè)務;申報增值稅的時候;只需在附表四和免稅明細里面申報填寫就行吧;等以后月份需要交稅的時候在做其他表的抵減申報對嗎
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2019-09-29
老師,03月份有4700元的發(fā)票要在4月份開16個點的增值稅發(fā)票,3月份增值稅納稅申報表不開票收入填了4700,后面要怎么操作,賬務要怎么處理?
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2019-04-17
期末,我們將銷項稅額轉入了未交稅金,但是還有1筆銷項稅額,增值稅納稅申報表中四季度的增值稅申報時包含這一筆稅,現(xiàn)在申報四季度增值稅時,我應該怎么進行賬務處理?簡易計稅,期末用不用結轉?
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2018-01-12
老師 我上月開了一張普通發(fā)票 2200元,稅是按照百分之一,就是21.78元,但是我申報增值稅納稅申報表申報系統(tǒng)里面是百分之3 ,是怎么回事
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2021-04-09
一月開了10萬(含稅稅率3%),三月開了20萬(稅率1%)填增值稅納稅申報表中11欄中的未達起征點銷售額應該怎么填,三月20萬的收入和增值稅減免這一筆分錄,應該怎么做
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2020-04-07
老師,存在預繳增值稅的地產業(yè)建筑業(yè),在預繳前有很多的進項留抵數(shù),請問預繳的增值稅可以抵減進項留抵數(shù)嗎,增值稅納稅申報表上是怎么反映的?
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2019-05-10