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季度預繳企業(yè)所得稅，有減免稅額，減免的部分要在賬上體現(xiàn)嗎，要是體現(xiàn)，會計分錄怎么處理?
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2020-05-06
5月份做19年匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅需要在五月做計提企業(yè)所得稅的會計分錄嗎
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2020-05-13
1.彌補以前期間(5年內(nèi))虧損 2.繳納企業(yè)所得稅 3.彌補(5年外)的虧損4.提取法定盈余公積 5.提取任意盈余公積 6.向投資者分配利潤或股利 那這個1和3分錄分別是？
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2022-01-27
老師您好我們是分公司，有一個項目以總公司名義做的，工程款付了20萬，現(xiàn)在這個項目合同要終止，我們要退17回去，之前是總公司開了發(fā)票過去，現(xiàn)在人家不愿意退發(fā)票，總公司也不愿意幫我們退，如果我們分院對公付給對方，這比款沒有發(fā)票是不是只能做營業(yè)外支出，全額繳納企業(yè)所得稅
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2020-03-09
沒有計提工資，實時扣繳個人所得稅怎么做分錄呢
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2017-07-10
老師，請問裝飾公司的預繳增值稅、附加稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅，一起交的會計分錄怎么做？
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2019-09-09
?老師，請問我現(xiàn)在的資產(chǎn)負債表累計未分配利潤是200多萬，而企業(yè)所得稅報表上可彌補額度有300多萬，這樣有差額有關(guān)系嗎？
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2021-10-14
年終計提企業(yè)所得稅之后計提盈余公積等涉及哪些會計分錄
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2020-01-04
年末本年利潤在貸方有余額是盈利的，請問要做計提企業(yè)所得稅嗎？具體會計分錄是怎么做
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2020-01-11
以前年度繳納企業(yè)所得稅今年稅務局讓做了抵稅，會計分錄怎么做
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2020-11-11
3(15分)A公司適用的所得稅稅率為25%。2x17年3月31日取得某項固定資產(chǎn)，成本為5000萬元，使用年限為10年，會計采用年限平均法計提折舊，凈殘值為零。2x18年12月31日，估計該項固定資產(chǎn)的可收回金額為3500萬元。稅法規(guī)定，該固定資產(chǎn)使用年限為10年，應采用雙倍余額遞減法計提折舊，凈殘值為零。A公司各年實現(xiàn)的利潤總額均為10 000萬元。 要求:分別計算2x17年末和218年末該項固定資產(chǎn)的賬面值與計稅基礎(chǔ);產(chǎn)生的差異及對所得稅的影響，做出計算所得稅費用的會計分錄。
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2022-11-06
科目 1.彌補以前期間虧損 2.繳納企業(yè)所得稅 3.提取法定盈余公積 4.提取任意盈余公積 5.向投資者分配利潤或股利 這5個分錄分別是什么？麻煩老師寫一下
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2022-01-27
小規(guī)模納稅人預繳增值稅、企業(yè)所得稅、工會經(jīng)費、附加稅、印花稅、個人所得稅的會計分錄具體怎么寫，全部流程分錄？
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2020-06-16
你好，老師 2015年的企業(yè)所得稅，當時入賬的分錄:借所得稅費用 貸：銀行存款 現(xiàn)在19年退稅 會計分錄應該是怎樣的
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2019-07-06
個人所得稅，個人部分社保費入其他應收款科目，每個月結(jié)賬時，個人所得稅、個人部分社保費余額是在那一方呢？
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2018-02-24
小規(guī)模納稅人預繳增值稅、企業(yè)所得稅、工會經(jīng)費、附加稅、印花稅、個人所得稅的會計分錄具體怎么寫，全部流程分錄？
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2020-06-18
小規(guī)模納稅人，分公司，核定征收。如果交了企業(yè)所得稅，扣除成本以后還有利潤，是不是還要交個人所得稅的分紅
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2019-04-29
你好老師關(guān)于退前年所得稅問題， 借銀行存款貸應交稅費-所得稅 借應交稅費-所得稅貸利潤分配 可是明細賬的余額沒有變化，賬面上還能體現(xiàn)所得稅金額請問怎么處理
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2020-01-12
當年有利潤，彌補往年虧損后不需要繳所得稅，往年可彌補虧損轉(zhuǎn)回有做分錄，借：所得稅費用100萬，貸：遞延所得稅資產(chǎn)100萬，這個借方的所得稅費用在利潤表怎么列示
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2022-03-16
建筑行業(yè)企事業(yè)承包承租經(jīng)營所得個人所得稅 計提時，借：管理費用 貸：應交稅費--應交個人所得稅 繳納時，借：應交稅費--應交個人所得稅 貸：銀行存款 這樣寫分錄對不對？
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2018-09-29