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企業(yè)2019年未分配利潤虧損10萬,2019年招待費1萬,2020年做匯算清繳,應(yīng)交所得稅1萬*0.4*0.25=1000,這種情況下所得稅用交嗎?
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2020-04-30
建筑勞務(wù)公司幫工人交的個稅怎么掛賬 最終項目會把這個稅款打回到公司 工人發(fā)放的工資是稅前的,沒有扣個稅 但是前面記到所得稅然后下設(shè)了二級科目個人所得稅 所以之前變成沖減凈利潤了 現(xiàn)在收到這個款可以把它轉(zhuǎn)增未分配利潤嗎?那未分配利潤金額太大怎么辦 放在那里有影響嗎? 只要不分紅
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2022-05-24
集成電路企業(yè)所得稅自獲利年度起兩免三減半,是指的當(dāng)年利潤總額開始為正,還是累計未分配利潤開始為正呢?
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2020-02-26
實收資本1000萬,未分配利潤265萬,注銷時公司股東需繳納個人所得稅嗎?
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2022-10-08
我去年第四季度的利潤表上的凈利潤本年累計顯示7443.05需要交那624.78元企業(yè)所得稅,可是科目余表中顯示未分配利潤期未余額的貸方顯示476736.87呢,未分配利潤期未余額在貸方不是盈利,不應(yīng)該交企業(yè)所得稅嗎?是怎么回事
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2018-01-16
老師,請問第4季度本年利潤累計數(shù)22937.6全年未分配利潤是-13701.33無票入庫金額18000,第四季度交企業(yè)所得稅嗎,年交企業(yè)所得稅嗎,怎么算?
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2022-02-24
老師,這里轉(zhuǎn)出的進(jìn)項為什么要沖減未分配利潤;23年還能更正21年的匯算清繳表嗎?補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅分錄怎么做呢?
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2023-11-09
今年補(bǔ)計提去年的企業(yè)所得稅,用了未分配利潤科目,那需要更正去年的財務(wù)報表嗎?
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2023-04-17
老師好,18年12月外地施工按千分之2預(yù)交了1969元所得稅,今年該項目外地又預(yù)交了4干多所得稅,去年預(yù)交時分錄,借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅1969元,貸:銀行1969元,我一直沒結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費用”科目,截住“應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅”借方余額有5969元,現(xiàn)匯算18年所得稅,,去年預(yù)交了的1969元我怎么申報、做分錄?怎么報匯算填報?另外今年預(yù)交的4千多要結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費用”科目嗎??我公司所得稅是按季度收入在當(dāng)?shù)仡A(yù)交的了,去年在當(dāng)?shù)厝暌杨A(yù)交了45500元所得稅,這當(dāng)?shù)仡A(yù)交結(jié)轉(zhuǎn)到了:“所得稅費用”科目了,謝謝老師!!
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2019-05-21
我國對外國企業(yè)在中國取得的股息紅利預(yù)提所得稅,同樣,假如我國在外國有子公司,子公司給我們的分紅也要在外國預(yù)提10%的所得稅???
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2019-09-01
4、星城科技大學(xué)教師王博學(xué)老師是居民個人,2022 年有關(guān)個人取得的收入情況如下: (1) 1-12 月每月工資21,000元,每月扣繳的“三險一金”4,000元,專項附加扣除 3,000 元,其他專項扣除 1,000元,1-11 月己累計預(yù)扣預(yù)繳所得稅6,280 元。計算 12月份工資薪金所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅。(2分) (2)12 月取得一次性年終興金收入 60,000 元。單獨計算年終獎應(yīng)交納的個人所得稅額。(2分〕(3) 12 月出版一本專著取得稿酬 20,000 元(不含增值稅),計算其應(yīng)預(yù)扣的個人所得稅額。(2 分) (42,12 月出租居民住房一套,月租金收入 4000 元(不含增值稅),當(dāng)月發(fā)生房屋修繕費用2,000 元,不考慮其他稅費,計算 12 月其應(yīng)交納的個人所得稅額。 (2分) (5)12 月外出講課一次,取得講課費6,000 元(不含增值稅),計算其應(yīng)預(yù)扣的個人所得稅額。 (2分) (6)計算王博學(xué)老師 2022 年度綜合所得應(yīng)納稅所得額。(2分) (7)計算王博學(xué)老師2022 年度綜合所得匯算清繳時應(yīng)補(bǔ)(退)個人所得稅稅額。(2分)
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2023-09-06
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元、100萬元到300萬元的部分,分別減按25%、50%計入應(yīng)納稅所得額。請問分別減按25%,這個政策,申報季度企業(yè)所得稅的時候怎么填呢。a201010表填第幾行呢
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2019-10-14
建筑業(yè),企業(yè)所得稅繳納(收入核算)未開票,未收款的按完工百分比核算繳納企業(yè)所得稅。如果開票金額大于完工百分比金額,是按完工百分比核算金額繳納企業(yè)所得稅,還是開票金額呢?
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2021-10-21
老師,請問小企業(yè)會計準(zhǔn)則匯算清繳多交的幾百塊錢怎么做分錄呀? 繳款時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 對吧?
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2023-06-05
老師你好,我司18年退了一筆14年所得稅,18年第四季度的時候抵扣了一部分,那這個分錄怎么做呢?現(xiàn)在年報體現(xiàn)出了全年的所得稅包括抵扣的那部分,但我賬上的所得稅少了抵扣的這筆
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2019-05-18
合同期限是06-2018 至06-2019. 現(xiàn)在才去申報非居民代扣代繳增值稅 可以嗎?
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2020-01-10
加計扣除科技人員數(shù)填寫成了研發(fā)人員數(shù),現(xiàn)在稅局問,會導(dǎo)致補(bǔ)稅嗎
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2023-01-11
9日,銷售給北方公司甲產(chǎn)品1000件,單位售價400元,增值稅率13%款項暫欠。
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2021-12-23
請問老師 , 經(jīng)由招拍掛購買土地費用和公司之後的建廠費用,能否抵稅
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2019-09-12
代扣代繳個人所得稅時怎么做分錄?是借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅么?
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2017-11-11
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