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3ABC公司2X18年至2X20年三年免交所得稅2X18年已知三年免稅 后的以后各年將按25%的稅率繳納所得稅,2X18年至2X21年各年年 末應(yīng)納稅時(shí)間性差異分別為100萬(wàn)元、800萬(wàn)元、900萬(wàn)元、600萬(wàn) 元,可抵扣暫時(shí)性差異分別為0、200萬(wàn)元、500萬(wàn)元、100萬(wàn)元, 各年的利潤(rùn)總額分別為1000萬(wàn)元、2000萬(wàn)元、1800萬(wàn)元、3000萬(wàn) 元 無(wú)其他差異。其他資料略 要求:根據(jù)上述資料,分別編制2X18年至2X21年各年確認(rèn)應(yīng)交所得 稅、遞延所得稅和所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄
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2022-01-05
2021 年 12 月31 日,甲公司應(yīng)收賬款余額為5000萬(wàn)元,對(duì)該應(yīng)收賬款計(jì)提了 500萬(wàn)元壞賬準(zhǔn)備。稅法規(guī)定,企業(yè)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備不得稅前扣除,應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生實(shí)質(zhì)性損失時(shí)允許稅前扣除.2021年利潤(rùn)總額為6000 萬(wàn)元,只考慮此項(xiàng)會(huì)計(jì)規(guī)定與稅法規(guī)定存在差異的項(xiàng)目. 計(jì)算應(yīng)交所得稅、遞延所得稅和所得稅費(fèi)用,并編制會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-25
公司是一般納稅人,在外地按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法預(yù)繳的企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅是怎么樣做會(huì)計(jì)分錄,外地預(yù)繳的稅金可以所得稅稅前扣除嗎?
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2018-05-25
甲公司于2006月購(gòu)入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,成本為500 000元,預(yù)計(jì)凈殘值零。會(huì)計(jì)上采用年數(shù)總和法按5年計(jì)提折舊,計(jì)稅時(shí)要求采用直線法按5年計(jì)提折舊,稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會(huì)計(jì)相同。該公司所得稅稅率為33%,假定該公司各會(huì)計(jì)期間均未對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。 要求:按債務(wù)法計(jì)算甲公司2007年起該項(xiàng)固定資產(chǎn)各年的賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)及應(yīng)予確認(rèn)的遞延所得稅,并編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-01-10
計(jì)算個(gè)人所得稅 綜合所得應(yīng)納稅所得額時(shí),工資、薪金所得、勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得,這四項(xiàng)全都是×(1-20%)嗎?
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2019-03-03
計(jì)提 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/企業(yè)所得稅 交 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/企業(yè)所得稅 分錄怎么做??
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2019-04-04
"(1)年末,甲公司計(jì)算確定本年應(yīng)交所得稅30 000元。 (2)實(shí)際支付所得稅時(shí),應(yīng)編制分錄。"
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2023-03-03
跨區(qū)非獨(dú)立核算分公司需要報(bào)稅嗎?開通稅種有增值稅,附加稅,個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅
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2019-07-17
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)公司申報(bào)年度企業(yè)所得稅,納稅申報(bào)時(shí)所得稅免稅部分在哪個(gè)表哪一項(xiàng)填列?
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2020-04-21
個(gè)人所得稅應(yīng)稅所得額=應(yīng)發(fā)工資-個(gè)人社保部分-專項(xiàng)扣除。那工會(huì)會(huì)費(fèi)算在這個(gè)里面嗎?
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2019-07-25
企業(yè)的年終利潤(rùn)如果沒(méi)有分紅,直接再投入企業(yè)還要繳納企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅嗎
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2020-07-01
老師,請(qǐng)問(wèn)異地項(xiàng)目預(yù)交的增值稅和附加稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅的計(jì)提分錄怎么寫
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2020-05-15
老師,請(qǐng)問(wèn)下如果一月做借:所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅1100現(xiàn)在紅沖分錄怎么做?
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2023-03-22
老師,我21年漏記了一筆油費(fèi),大概1萬(wàn)。這筆費(fèi)用,我22年3月份借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:現(xiàn)金。我想問(wèn)這一萬(wàn)我在第三季度所得稅申報(bào)表該填在哪里?
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2022-03-11
@郭老師公司所得稅匯算清繳后,會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-05-26
季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,有減免稅額,減免的部分要在賬上體現(xiàn)嗎,要是體現(xiàn),會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
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2020-05-06
5月份做19年匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅需要在五月做計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄嗎
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2020-05-13
1.彌補(bǔ)以前期間(5年內(nèi))虧損 2.繳納企業(yè)所得稅 3.彌補(bǔ)(5年外)的虧損4.提取法定盈余公積 5.提取任意盈余公積 6.向投資者分配利潤(rùn)或股利 那這個(gè)1和3分錄分別是?
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2022-01-27
老師您好我們是分公司,有一個(gè)項(xiàng)目以總公司名義做的,工程款付了20萬(wàn),現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目合同要終止,我們要退17回去,之前是總公司開了發(fā)票過(guò)去,現(xiàn)在人家不愿意退發(fā)票,總公司也不愿意幫我們退,如果我們分院對(duì)公付給對(duì)方,這比款沒(méi)有發(fā)票是不是只能做營(yíng)業(yè)外支出,全額繳納企業(yè)所得稅
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2020-03-09
沒(méi)有計(jì)提工資,實(shí)時(shí)扣繳個(gè)人所得稅怎么做分錄呢
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2017-07-10