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2019年企業(yè)所得稅匯算清繳，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額為負(fù)數(shù)，能彌補(bǔ)2020年第一季度的虧損嗎？
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2020-04-15
以前年度虧損可以可以彌補(bǔ)第一季度產(chǎn)生的企業(yè)所得稅嗎，因?yàn)槲覀兤髽I(yè)現(xiàn)在還沒(méi)完成19年的匯算清繳，現(xiàn)在是否無(wú)法彌補(bǔ)？需要匯算清繳完后才能彌補(bǔ)？
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2020-04-22
老師，2019年由于分公司都是研發(fā)階段，分公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)票，所以企業(yè)所得稅都是零申報(bào)，2020年還要進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳嗎，個(gè)人所得稅不存在問(wèn)題，是不是不用匯算清繳了
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2020-03-19
請(qǐng)問(wèn)月初抄稅，什麼時(shí)候清卡？
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2022-01-06
老師您好，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳前取得發(fā)票計(jì)入去年的成本，多交的企業(yè)所得稅能退嗎？還有一個(gè)問(wèn)題就是，匯算清繳前取得的發(fā)票能計(jì)入去年的成本這一規(guī)定，在哪里能找到全文，麻煩老師幫忙找一下，謝謝老師
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2022-03-24
在申報(bào)2020.10-12月企業(yè)所得稅預(yù)繳表，利潤(rùn)8萬(wàn)*25%，繳納企業(yè)所得稅2萬(wàn)，前三季度都沒(méi)有利潤(rùn)，我是小微企業(yè)，在匯算清繳時(shí)是按照利潤(rùn)8萬(wàn)*優(yōu)惠20%*稅率25%，交稅4千，是要退稅嗎？
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2021-01-05
請(qǐng)問(wèn)一下從事環(huán)保企業(yè)至第一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入起，第一年至第三年免征企業(yè)所得稅，匯算清繳應(yīng)該填那張減免表的哪項(xiàng)呢
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2020-05-25
老師，企業(yè)所得稅與所得稅費(fèi)用是怎么計(jì)算的呢，我一直都分不清有什么區(qū)別
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2016-10-27
企業(yè)有幾個(gè)員工，現(xiàn)在都沒(méi)給交養(yǎng)老保險(xiǎn)，工資都是3400元，報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)，扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少，扣除完還用交個(gè)人所得稅么
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2018-06-30
小規(guī)模納稅人的增值銳，印花稅，企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策，計(jì)算方法，小規(guī)模納稅人的印花銳，企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策和計(jì)算方法
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2021-06-02
老師您好，個(gè)人所得稅匯算清繳后，公司還用個(gè)人所得稅匯算清繳嗎？
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2020-05-27
老師，籌建期匯算清繳，我聽(tīng)了課，總結(jié)以下，您看我說(shuō)的對(duì)嗎？1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長(zhǎng)期待攤-開(kāi)辦費(fèi)科目的，不存在損益，匯算清繳可以全部0申報(bào)，待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)科目，有損益，匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損，需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為零.
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2018-03-20
我公司于2019.7月購(gòu)入價(jià)值120萬(wàn)元的舊的機(jī)械設(shè)備（挖機(jī)等），按照國(guó)家政策，500萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)，可以允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊，根據(jù)這個(gè)政策，假如殘值6萬(wàn)元，余值：114萬(wàn)元，那么折舊的會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用-累計(jì)折舊---114萬(wàn)元，貸：累計(jì)折舊----114萬(wàn)元，是這樣嗎？那到了今年年底的匯算清繳時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢（麻煩寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄）？謝謝老師！
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2019-10-22
請(qǐng)問(wèn)老師：現(xiàn)在做2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)少提水利建設(shè)基金，該怎么處理？
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2019-04-25
個(gè)人的稅分錄錯(cuò)了，要怎么改，借：管理費(fèi)用工資，貸：應(yīng)付工資，貸：個(gè)人所得稅 匯算清繳金額不對(duì)，管理費(fèi)用工資比應(yīng)付工資大，要怎么調(diào)分錄
1/428
2023-03-19
公司沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入，但前期管理費(fèi)用_業(yè)務(wù)招待費(fèi)項(xiàng)下有賬，那么企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)表A105000調(diào)整項(xiàng)目表中業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要填列調(diào)增嗎？
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2019-05-05
做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表的工資薪金支出賬載金額是指計(jì)入管理費(fèi)用的工資，不是指實(shí)際支付的工資是嗎？
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2022-02-21
鄒老師，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳對(duì)于多交的所得稅，計(jì)提，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 貸：以前年度損益調(diào)整，下年匯算清繳，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅 100 重新分配利潤(rùn) 借： 本年利潤(rùn)100 貸：所得稅費(fèi)用100
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2015-11-21
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)投資者工資已經(jīng)在自己企業(yè)申報(bào)個(gè)人所得稅工資薪金所得，算有綜合所得嗎？年度匯算清繳時(shí)可以減除6萬(wàn)元費(fèi)用嗎？
1/2176
2020-03-22
2018年沒(méi)有業(yè)務(wù)，也沒(méi)有匯算清算所得歲稅，現(xiàn)在注銷(xiāo)怎么處理？
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2019-04-11