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公司今年所得稅匯算清繳由于做了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除退了所得稅,要怎么做賬務(wù)處理?
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2018-09-27
當(dāng)本期預(yù)扣繳個(gè)人所得稅為負(fù)數(shù)時(shí),按個(gè)人所得稅法規(guī)定年底匯算清繳時(shí)多退少補(bǔ),應(yīng)表示為0;當(dāng)本期預(yù)扣繳個(gè)人所得稅為大于零時(shí),本期預(yù)扣繳個(gè)人所得稅為計(jì)算扣繳金額。請(qǐng)問公式如何設(shè)置?
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2019-10-20
18年企業(yè)所得稅匯算清繳,管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)35345元,全部都沒發(fā)票,要調(diào)增,填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,賬載金額35345,稅收金額填0嗎?
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2019-03-18
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額為負(fù)數(shù),能彌補(bǔ)2020年第一季度的虧損嗎?
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2020-04-15
老師,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅在算應(yīng)納稅所得額時(shí)可以抵減往年的虧損嗎?還是等到匯算清繳計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)彌補(bǔ)虧損?
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2020-05-10
本季度算出來 應(yīng)交企業(yè)所得稅10萬,上期已繳100萬 問題一:本季度還需要計(jì)提企業(yè)所得稅10萬嗎? 問題二:本季度實(shí)繳金額是0嗎? 問題三:多繳的是本季度退還,還是明年匯算清繳時(shí)退還呢?
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2023-10-16
老師請(qǐng)問一下,我公司真實(shí)盈利了50萬元。 我能不能做暫估保證四個(gè)季度都是虧損,不預(yù)交企業(yè)所得稅。最后次年匯算清繳的時(shí)候再做成盈利50萬元,繳納企業(yè)所得稅?
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2022-11-16
老師你好,企業(yè)所得稅年報(bào)中,購買稅控盤和維護(hù)費(fèi)是放在管理費(fèi)用中辦公費(fèi)還是其他呢?
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2022-04-11
管理費(fèi)用的裝修費(fèi)用報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)填在哪里?
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2020-04-28
3月未計(jì)提企業(yè)所得稅,4月繳納了19年第一季度的企業(yè)所得稅,和18年匯算清繳的企業(yè)所得稅,請(qǐng)問現(xiàn)在分錄要怎么做?
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2019-05-09
預(yù)繳2019企業(yè)所得稅年報(bào),增加了管理費(fèi)用,工資不變,增加的數(shù)如何做分錄
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2020-07-03
老師企業(yè)所得稅年報(bào)怎么沒有104000,管理費(fèi)用怎么填
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2020-03-23
企業(yè)所得稅年報(bào)的管理費(fèi)用的社保和公積金是直接匯總填在14行次的管理費(fèi)用里面嗎?
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2020-04-15
老師你好!出口工業(yè)企業(yè)稅負(fù)是多少?怎么計(jì)算?
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2019-07-05
以前年度虧損可以可以彌補(bǔ)第一季度產(chǎn)生的企業(yè)所得稅嗎,因?yàn)槲覀兤髽I(yè)現(xiàn)在還沒完成19年的匯算清繳,現(xiàn)在是否無法彌補(bǔ)?需要匯算清繳完后才能彌補(bǔ)?
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2020-04-22
掛靠帳的處理,假如工程的合同毛利不含稅是80萬,是不是要扣下增值稅80*10%+附加稅12%+企業(yè)所得稅80*25%+管理費(fèi)80*1%+管理費(fèi)所對(duì)應(yīng)的增值稅80*1%*10%+管理費(fèi)所對(duì)應(yīng)的所得稅80*1%*25%
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2018-07-30
老師,企業(yè)所得稅與所得稅費(fèi)用是怎么計(jì)算的呢,我一直都分不清有什么區(qū)別
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2016-10-27
老師,是所有企業(yè)都要個(gè)人所得稅做匯算清繳嗎?具體該怎么做?
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2020-03-23
老師您好,個(gè)人所得稅匯算清繳后,公司還用個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?
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2020-05-27
老師,2019年由于分公司都是研發(fā)階段,分公司也沒有開過票,所以企業(yè)所得稅都是零申報(bào),2020年還要進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳嗎,個(gè)人所得稅不存在問題,是不是不用匯算清繳了
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2020-03-19