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3月未計提企業(yè)所得稅,4月繳納了19年第一季度的企業(yè)所得稅,和18年匯算清繳的企業(yè)所得稅,請問現(xiàn)在分錄要怎么做?
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2019-05-09
老師您好,請問匯算清繳前取得發(fā)票計入去年的成本,多交的企業(yè)所得稅能退嗎?還有一個問題就是,匯算清繳前取得的發(fā)票能計入去年的成本這一規(guī)定,在哪里能找到全文,麻煩老師幫忙找一下,謝謝老師
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2022-03-24
老師,是所有企業(yè)都要個人所得稅做匯算清繳嗎?具體該怎么做?
1/837
2020-03-23
今年個人所得稅清算,居然要退稅930元給我,但我2019年我從未被繳過個稅,為什么個稅匯算清繳會退我930元?
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2020-06-04
以前年度虧損可以可以彌補第一季度產(chǎn)生的企業(yè)所得稅嗎,因為我們企業(yè)現(xiàn)在還沒完成19年的匯算清繳,現(xiàn)在是否無法彌補?需要匯算清繳完后才能彌補?
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2020-04-22
當(dāng)本期預(yù)扣繳個人所得稅為負(fù)數(shù)時,按個人所得稅法規(guī)定年底匯算清繳時多退少補,應(yīng)表示為0;當(dāng)本期預(yù)扣繳個人所得稅為大于零時,本期預(yù)扣繳個人所得稅為計算扣繳金額。請問公式如何設(shè)置?
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2019-10-20
2020年企業(yè)所得稅匯算清繳中 企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表里 當(dāng)年虧損額 前幾年數(shù)字沒有自動帶出,也填不了,怎么辦?
2/2072
2021-05-15
企業(yè)所得稅匯算清繳,A106000《企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表》,第 2 列“當(dāng)年境內(nèi)所得額”:第 11 行填報表 A100000 第 19-20 行金額,指的是19行“納稅調(diào)整后所得”減20行“所得減免”嗎?還是19至20行呢?為什么要減去呢?
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2022-05-04
老師,籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報,待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.
1/998
2018-03-20
我公司于2019.7月購入價值120萬元的舊的機械設(shè)備(挖機等),按照國家政策,500萬元以下的固定資產(chǎn),可以允許一次性計入當(dāng)期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊,根據(jù)這個政策,假如殘值6萬元,余值:114萬元,那么折舊的會計分錄:借:管理費用-累計折舊---114萬元,貸:累計折舊----114萬元,是這樣嗎?那到了今年年底的匯算清繳時的會計分錄怎么處理呢(麻煩寫一下會計分錄)?謝謝老師!
1/1083
2019-10-22
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額為負(fù)數(shù),能彌補2020年第一季度的虧損嗎?
1/2965
2020-04-15
老師,2019年由于分公司都是研發(fā)階段,分公司也沒有開過票,所以企業(yè)所得稅都是零申報,2020年還要進行企業(yè)所得稅的匯算清繳嗎,個人所得稅不存在問題,是不是不用匯算清繳了
1/743
2020-03-19
請問老師,所得稅匯算清繳后我們要退稅,這個有時間限制嗎?還有如果不想退稅的話有辦法處理嗎
1/4595
2018-06-06
老師,企業(yè)所得稅與所得稅費用是怎么計算的呢,我一直都分不清有什么區(qū)別
2/979
2016-10-27
老師您好,個人所得稅匯算清繳后,公司還用個人所得稅匯算清繳嗎?
1/1929
2020-05-27
個人獨資企業(yè)投資者工資已經(jīng)在自己企業(yè)申報個人所得稅工資薪金所得,算有綜合所得嗎?年度匯算清繳時可以減除6萬元費用嗎?
1/2176
2020-03-22
個人的稅分錄錯了,要怎么改,借:管理費用工資,貸:應(yīng)付工資,貸:個人所得稅 匯算清繳金額不對,管理費用工資比應(yīng)付工資大,要怎么調(diào)分錄
1/428
2023-03-19
公司沒有營業(yè)收入,但前期管理費用_業(yè)務(wù)招待費項下有賬,那么企業(yè)所得稅匯算清繳時表A105000調(diào)整項目表中業(yè)務(wù)招待費需要填列調(diào)增嗎?
1/1311
2019-05-05
做企業(yè)所得稅匯算清繳時,職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表的工資薪金支出賬載金額是指計入管理費用的工資,不是指實際支付的工資是嗎?
2/1171
2022-02-21
按企業(yè)所得稅法的有關(guān)規(guī)定,外商投資企業(yè)應(yīng)歸屬于非居民企業(yè)嗎?為什么?
1/2685
2015-11-03