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年末了做了本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)，還要不要提企業(yè)所得稅還是匯算清繳交那時(shí)再提
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2019-01-08
收到4月份電子繳款憑證其中企業(yè)所得稅。 1、繳款分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸：銀行 這樣做對(duì)嗎？ 2、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：本年利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 這步驟是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的還是要自己手輸這步的分錄？
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2020-05-20
年末，已交企業(yè)所得稅1400大于本年利潤(rùn)總額*0.25 1000應(yīng)該如何處理。這400萬的差異，應(yīng)該如何入賬。
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2020-01-03
下個(gè)月申報(bào)企業(yè)所得稅是用本年累計(jì)利潤(rùn)總額的百分之25-前面3個(gè)季度繳納已經(jīng)繳納的所得稅，就等于第四季度要交的企業(yè)所得稅嗎？
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2019-12-05
小規(guī)模所得稅年報(bào)企業(yè)基礎(chǔ)信息試用的準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度應(yīng)該是小企業(yè)還是企業(yè)的
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2017-04-20
請(qǐng)教老師，在今年1季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是有利潤(rùn)的，但上半有虧損的，在本次申報(bào)的時(shí)候第九欄的彌補(bǔ)以前年度虧損是灰色的沒有顯示數(shù)據(jù)，導(dǎo)致1季度的表上面顯示要交稅，請(qǐng)問一下為什么沒有以前年度虧損的顯示，以前我記得都是自動(dòng)顯示出來的
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2021-04-15
收到4月份電子繳款憑證其中企業(yè)所得稅。 1、繳款分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸：銀行 這樣做對(duì)嗎？ 2、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：本年利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 這步驟是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的還是要自己手輸這步的分錄？
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2020-05-20
您好，我公司是季度提取企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？季度用結(jié)轉(zhuǎn)所得稅嗎？結(jié)轉(zhuǎn)樂下一個(gè)季度本年利潤(rùn)怎么算？
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2019-04-30
小規(guī)模企業(yè)所得稅填寫本年累計(jì)數(shù)嗎？可申報(bào)的是7-9月份的呢？就填寫利潤(rùn)表里的本年累計(jì)數(shù)？1-9月份的？
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2018-10-09
老師，第四季度的企業(yè)所得稅是用12 月份的利潤(rùn)總額的本年累計(jì)欄乘以25％呢， 還是用10月，11月，12 月的利潤(rùn)總額本期數(shù)相加乘以25％ ？
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2018-12-10
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表本年累計(jì)金額是按照利潤(rùn)表中的金額來寫對(duì)嗎？比如填寫第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表，那就是1－6月的累計(jì)發(fā)生額對(duì)吧？
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2020-03-27
你好，老師，公司有一筆以前年度的企業(yè)所得稅退稅款。但是沒有退回。之后分次抵稅款，直至抵完。請(qǐng)問退回的稅款和日后抵交的稅款怎么做分錄
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2021-04-17
企業(yè)所得稅年度匯算清繳的具體計(jì)算方式，麻煩老師給舉例詳細(xì)說明一下，謝謝
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2022-05-18
企業(yè)所得稅年度匯算清繳會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
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2022-06-02
老師好，請(qǐng)問有沒有企業(yè)所得稅年度匯算清繳（帶計(jì)算公式的）模板嗎，
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2024-03-06
納稅總額要扣除退回的以前年度多繳企業(yè)所得稅金額嗎？
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2020-04-16
老師，收到稅局從國(guó)庫(kù)退稅3222.06元，以前年度的企業(yè)所得稅，該怎么做賬務(wù)處理？
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2019-08-26
老師 今天我申報(bào)企業(yè)所得稅 出現(xiàn)這樣的問題 2022年負(fù)利潤(rùn)36.82萬，2023第一季度我申報(bào)利潤(rùn)總額23.33萬 ，彌補(bǔ)后剩余13.49萬 第二季度我申報(bào)里9行彌補(bǔ)以前年度虧損依然是36.82萬，未扣除23.33萬，這是怎么回事
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2023-07-12
企業(yè)所得稅可以稅前扣除么，影響本年利潤(rùn)
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2019-07-14
企業(yè)所得稅年度匯算清繳已經(jīng)申報(bào)后，已經(jīng)過了申報(bào)期，還可以網(wǎng)上修改嗎？
1/2023
2021-07-07