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申報12月份報表發(fā)現(xiàn)1月份做2017年企業(yè)所得稅年終匯算清繳交的所得稅的帳做錯了，直接做到了18年的本年利潤里，我是剛接手的，需要更改嗎？
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2019-01-11
老師 請問補交以前年度的企業(yè)所得稅 用財務軟件怎么做賬 有
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2017-12-16
年末了做了本年利潤結轉，還要不要提企業(yè)所得稅還是匯算清繳交那時再提
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2019-01-08
收到4月份電子繳款憑證其中企業(yè)所得稅。 1、繳款分錄： 借：應交稅費——企業(yè)所得稅 貸：銀行 這樣做對嗎？ 2、月末結轉： 借：本年利潤 貸：應交稅費——企業(yè)所得稅 這步驟是自動結轉的還是要自己手輸這步的分錄？
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2020-05-20
年末，已交企業(yè)所得稅1400大于本年利潤總額*0.25 1000應該如何處理。這400萬的差異，應該如何入賬。
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2020-01-03
下個月申報企業(yè)所得稅是用本年累計利潤總額的百分之25-前面3個季度繳納已經繳納的所得稅，就等于第四季度要交的企業(yè)所得稅嗎？
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2019-12-05
小規(guī)模所得稅年報企業(yè)基礎信息試用的準則或會計制度應該是小企業(yè)還是企業(yè)的
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2017-04-20
請教老師，在今年1季度申報企業(yè)所得稅的時候是有利潤的，但上半有虧損的，在本次申報的時候第九欄的彌補以前年度虧損是灰色的沒有顯示數(shù)據(jù)，導致1季度的表上面顯示要交稅，請問一下為什么沒有以前年度虧損的顯示，以前我記得都是自動顯示出來的
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2021-04-15
收到4月份電子繳款憑證其中企業(yè)所得稅。 1、繳款分錄： 借：應交稅費——企業(yè)所得稅 貸：銀行 這樣做對嗎？ 2、月末結轉： 借：本年利潤 貸：應交稅費——企業(yè)所得稅 這步驟是自動結轉的還是要自己手輸這步的分錄？
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2020-05-20
您好，我公司是季度提取企業(yè)所得稅，會計分錄怎么做？季度用結轉所得稅嗎？結轉樂下一個季度本年利潤怎么算？
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2019-04-30
小規(guī)模企業(yè)所得稅填寫本年累計數(shù)嗎？可申報的是7-9月份的呢？就填寫利潤表里的本年累計數(shù)？1-9月份的？
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2018-10-09
老師，第四季度的企業(yè)所得稅是用12 月份的利潤總額的本年累計欄乘以25％呢， 還是用10月，11月，12 月的利潤總額本期數(shù)相加乘以25％ ？
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2018-12-10
企業(yè)所得稅季度預繳申報表本年累計金額是按照利潤表中的金額來寫對嗎？比如填寫第二季度的企業(yè)所得稅預繳表，那就是1－6月的累計發(fā)生額對吧？
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2020-03-27
你好，老師，公司有一筆以前年度的企業(yè)所得稅退稅款。但是沒有退回。之后分次抵稅款，直至抵完。請問退回的稅款和日后抵交的稅款怎么做分錄
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2021-04-17
企業(yè)所得稅年度匯算清繳的具體計算方式，麻煩老師給舉例詳細說明一下，謝謝
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2022-05-18
企業(yè)所得稅年度匯算清繳會計分錄怎么做啊
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2022-06-02
老師好，請問有沒有企業(yè)所得稅年度匯算清繳（帶計算公式的）模板嗎，
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2024-03-06
納稅總額要扣除退回的以前年度多繳企業(yè)所得稅金額嗎？
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2020-04-16
老師，收到稅局從國庫退稅3222.06元，以前年度的企業(yè)所得稅，該怎么做賬務處理？
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2019-08-26
老師 今天我申報企業(yè)所得稅 出現(xiàn)這樣的問題 2022年負利潤36.82萬，2023第一季度我申報利潤總額23.33萬 ，彌補后剩余13.49萬 第二季度我申報里9行彌補以前年度虧損依然是36.82萬，未扣除23.33萬，這是怎么回事
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2023-07-12