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老師，去年有部門費用未掛導致企業(yè)所得稅多交，可是匯算清繳后實際比計提的又多了，這個該怎么平？
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2021-07-05
老師，我司在2020年處置了一批固定資產，已于年底繳納了企業(yè)所得稅，在匯算清繳的時候怎么避免重復納稅呢？
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2021-03-17
上年度第二季度有利潤，所以繳納了所得稅，到了第三，第四季度是沒有利潤的，只有費用，所以一整個年度核算下來就是多繳納了，第二年度第一季度有所得稅要繳納，是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫上年度多繳納的所得稅呢，還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14
因l季度申報企業(yè)所得稅有營利，需預交稅款，上年有虧損可彌補但還沒做匯算清繳彌補不了，預交稅款怎么辦？
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2021-04-16
匯算清繳調增了交了一部分企業(yè)所得稅，分錄怎么做，這個直接還是要做計提。
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2019-06-19
老師2019年支付2018年匯算清繳企業(yè)所得稅需要計提嗎還是直接做支付款的賬就行，具體分錄幫我寫一下吧老師
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2019-06-04
去年暫估了費用，匯算清繳時把該費用調增了，并交納了企業(yè)所得稅，今年11月份又收到該費用了，那么1.賬務怎么調整2.去年因該費用，已經交納的企業(yè)所得稅要不要退，
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2018-11-10
老師，我在2018年12月計提了企業(yè)所得稅，一直沒有交款，2019年5月匯算清繳發(fā)現不用交所得稅，利潤彌補虧損了，我需要在5月紅沖所得稅嗎？
1/902
2019-06-05
年初預交了企業(yè)所得稅，年底虧損，匯算清繳不想退稅，然后匯算清繳稅時人為把利潤潤謝大，剛好不退稅，但跟財務年報表上的利潤還一致，這樣可以嗎？
1/828
2022-05-16
請問一下,現在要去前臺更正申報前幾年的企業(yè)所得稅的匯算清繳，前臺要求提供電子版的報盤導入數據才給更正申報，現在可以在哪個軟件重新做這個匯算清繳的報盤呢？以前可以稅務有個做匯算清繳的年報軟件下載，現在都找不到了，請人你們要更正前幾年的匯算清繳，是怎么做報盤的？
2/348
2023-07-24
老師2021年季度申報企業(yè)所得稅時每次都預交了一些，但匯算清繳時出現負數怎沒辦？
3/741
2022-04-17
老師，我是不是可以不用調賬，直接在企業(yè)所得稅調增就可以了直接在企業(yè)所得稅的匯算清繳來把成本進行調增是不是可以這樣，不用去調賬，調成盈利的來交稅
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2024-05-09
2020年第二第三季度的企業(yè)所得稅和財務報表申報數據和金蝶不一致，是否可以在第四季度調整？還是在匯算清繳的時候調整？
1/1389
2021-01-07
老師，我是不是可以不用調賬，直接在企業(yè)所得稅調增就可以了直接在企業(yè)所得稅的匯算清繳來把成本進行調增是不是可以這樣，不用去調賬，調成盈利的來交稅就是現在我賬上是虧的，但是想要交企業(yè)所得稅，是不是可以不用去調表，直接在匯算清繳調增就可以了然后我調增之后要交的企業(yè)所得稅應該怎么來做分錄呢？
2/235
2024-05-09
商品暫估發(fā)票未回，做企業(yè)所得稅調增，做匯算清繳申報時應該填什么表，填哪項里？
4/1017
2021-05-22
老師問一下，我上個月匯算清繳的企業(yè)所得稅沒有計提，那我這個月拿到扣款單了憑證怎么做了呀？
1/881
2019-06-11
17年12月的工資和年終獎沒有在17年12月份計提，而是直接在18年1月計提發(fā)放了，那是屬于18年的成本了是嗎，那可以在18年的企業(yè)所得稅中匯算清繳中扣除嗎？
1/838
2018-05-09
老師，請問我如果更改了2023年的年度報表，是不是也要更改2024年一季度和二季度的財務報表，還有2023年匯算清繳的也要更改是嗎，2024年的企業(yè)所得稅也要更改嘛？
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2024-10-17
匯算清繳 符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 這欄金額填多少
1/1878
2021-04-29
企業(yè)投資人和股東的工資可以在企業(yè)所得稅匯算清繳做稅前扣除嗎？
1/1263
2018-01-20