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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2021-04-16 13:41

你好   現(xiàn)在是1季度一般是彌補(bǔ)不了虧損的。 要2季度開始彌補(bǔ)的;  看地方系統(tǒng)是不是這樣 ;如果彌補(bǔ)不了。 你盈利了1季度先預(yù)繳。次年匯算多退少補(bǔ)的  

老大姐 追問

2021-04-16 14:00

先預(yù)繳時(shí)會(huì)計(jì)賬務(wù)如何處理?要不要預(yù)提所得稅費(fèi)用?

老大姐 追問

2021-04-16 14:04

1、預(yù)繳     借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
2、預(yù)提   借:所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅


老師,這兩個(gè)分錄是不是要同時(shí)做?

meizi老師 解答

2021-04-16 14:20

 你好是的。  是的就是這樣來做分錄 

老大姐 追問

2021-04-16 14:40

全年?duì)I利都不夠彌補(bǔ)上年虧損,匯算清繳后稅務(wù)局退回這筆款,賬務(wù)怎么處理?借:銀行存款
貸:?

meizi老師 解答

2021-04-16 14:45

 你好      借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 。到時(shí)沖計(jì)提科目  

老大姐 追問

2021-04-16 15:04

計(jì)提科目所得稅費(fèi)用月底結(jié)轉(zhuǎn),都轉(zhuǎn)到本年利潤了,本年利潤年底也結(jié)轉(zhuǎn)了,怎么沖計(jì)提啊?

meizi老師 解答

2021-04-16 15:14

你好       你紅沖了計(jì)提科目是走以前年度損益調(diào)整科目來沖的。     那你到時(shí) 轉(zhuǎn)利潤分配去就行了。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 很高興為你解答 請問你的問是什么 季度抵減匯算多交的所得稅嗎
2021-10-15 16:54:45
因?yàn)槊考径绕髽I(yè)所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算,而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
你好,匯算清繳是年度申報(bào)表
2019-11-01 03:36:35
你好,在5月31日前要做企業(yè)所得稅匯算清繳
2019-02-20 21:40:23
需要,需要做匯算清繳,
2020-03-23 11:48:01
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