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我看了下應交企業(yè)所得稅科目下有筆16 年計提的所得稅及在17年 計提和繳納16年匯算清繳的所得稅（企業(yè)所得稅科目有16年計提的余額）。那么我們在17年匯算清繳中的所得稅納稅情況表中需要填么？
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2018-03-14
請問我們工程公司掛靠在其他家，平常預繳了企業(yè)所得稅，管理費也交了，現(xiàn)在要收我們1%的企業(yè)所得稅，合理嗎
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2022-04-07
老師，建筑公司如果接了一個工程項目，那費用是15%全包是什么意思？還有是收管理費2%和2%的企業(yè)所得稅又是什么意思？
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2022-02-22
3月未計提企業(yè)所得稅，4月繳納了19年第一季度的企業(yè)所得稅，和18年匯算清繳的企業(yè)所得稅，請問現(xiàn)在分錄要怎么做？
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2019-05-09
當本期預扣繳個人所得稅為負數(shù)時，按個人所得稅法規(guī)定年底匯算清繳時多退少補，應表示為0；當本期預扣繳個人所得稅為大于零時，本期預扣繳個人所得稅為計算扣繳金額。請問公式如何設置？
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2019-10-20
老師你好！出口工業(yè)企業(yè)稅負是多少？怎么計算？
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2019-07-05
老師長投可以認繳嗎？咋做帳
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2021-05-07
老師，貨物非正常損失計入的管理費用，所得稅可以扣除嗎？
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2022-05-14
公司因所得稅問題， 購進汽車50萬元， 可以一次性計入管理費用抵扣所得稅嗎
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2021-05-27
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表本年度當年境內所得額為負數(shù)，能彌補2020年第一季度的虧損嗎？
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2020-04-15
老師你好，企業(yè)所得稅年報中，購買稅控盤和維護費是放在管理費用中辦公費還是其他呢？
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2022-04-11
管理費用的裝修費用報企業(yè)所得稅年報填在哪里？
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2020-04-28
18年企業(yè)所得稅匯算清繳，管理費用-職工福利費35345元，全部都沒發(fā)票，要調增，填在納稅調整項目明細表第30行，賬載金額35345，稅收金額填0嗎？
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2019-03-18
本季度算出來 應交企業(yè)所得稅10萬，上期已繳100萬 問題一：本季度還需要計提企業(yè)所得稅10萬嗎？ 問題二：本季度實繳金額是0嗎？ 問題三：多繳的是本季度退還，還是明年匯算清繳時退還呢？
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2023-10-16
老師請問一下，我公司真實盈利了50萬元。 我能不能做暫估保證四個季度都是虧損，不預交企業(yè)所得稅。最后次年匯算清繳的時候再做成盈利50萬元，繳納企業(yè)所得稅？
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2022-11-16
老師，季度預繳企業(yè)所得稅在算應納稅所得額時可以抵減往年的虧損嗎？還是等到匯算清繳計算應納稅所得額時彌補虧損?
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2020-05-10
預繳2019企業(yè)所得稅年報，增加了管理費用，工資不變，增加的數(shù)如何做分錄
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2020-07-03
老師企業(yè)所得稅年報怎么沒有104000，管理費用怎么填
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2020-03-23
企業(yè)所得稅年報的管理費用的社保和公積金是直接匯總填在14行次的管理費用里面嗎？
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2020-04-15
以前年度虧損可以可以彌補第一季度產(chǎn)生的企業(yè)所得稅嗎，因為我們企業(yè)現(xiàn)在還沒完成19年的匯算清繳，現(xiàn)在是否無法彌補？需要匯算清繳完后才能彌補？
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2020-04-22