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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2023-10-16 20:06

您好
請問本季度是單指三季度需要繳納10萬對嗎
前面100萬是1季度跟2季度根據(jù)前面利潤預(yù)繳的 對嗎

萬事勝意 追問

2023-10-16 20:08

本季度指第三季度
100萬是1季度繳納金額+2季度已實繳金額

bamboo老師 解答

2023-10-16 20:09

那本季度還需要繳納10萬 需要計提 然后預(yù)繳

萬事勝意 追問

2023-10-16 20:10

也就是  計提企業(yè)所得稅是不管我前期累計已繳納金額是多少  是嗎老師?

萬事勝意 追問

2023-10-16 20:11

我這種情況  本季度實繳金額為0?

bamboo老師 解答

2023-10-16 20:22

是的 您三季度不是應(yīng)該繳納10萬嗎?
怎么會實繳為0?

萬事勝意 追問

2023-10-16 20:30

計稅金額40萬   應(yīng)交企業(yè)所得稅10萬,一二季度已繳100萬,
本期是不是應(yīng)該計提-90萬
本期實繳0

bamboo老師 解答

2023-10-16 20:31

1-9月份應(yīng)納所得稅10萬  
前面已經(jīng)預(yù)繳了100萬  是這個意思嗎?

萬事勝意 追問

2023-10-16 20:31

是的老師  是這個意思

bamboo老師 解答

2023-10-16 20:33

那要紅沖多計提的90萬所得稅費用
實繳金額為0

上傳圖片 ?
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那老師匯算清繳補繳所得稅是這樣做賬嗎
2024-03-28 17:07:09
是的,也是通過這個科目的。
2021-07-07 11:39:31
計提稅款時借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整。   補交稅款時   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-04-11 10:08:50
這個利潤分配是不是要用以前年度所以調(diào)整來過渡?
2021-06-08 15:56:18
你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費 借 應(yīng)交稅費 貸 銀行存款 借 利潤分配 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-06-26 09:20:11
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