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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-10-16 20:06

您好
請(qǐng)問(wèn)本季度是單指三季度需要繳納10萬(wàn)對(duì)嗎
前面100萬(wàn)是1季度跟2季度根據(jù)前面利潤(rùn)預(yù)繳的 對(duì)嗎

萬(wàn)事勝意 追問(wèn)

2023-10-16 20:08

本季度指第三季度
100萬(wàn)是1季度繳納金額+2季度已實(shí)繳金額

bamboo老師 解答

2023-10-16 20:09

那本季度還需要繳納10萬(wàn) 需要計(jì)提 然后預(yù)繳

萬(wàn)事勝意 追問(wèn)

2023-10-16 20:10

也就是  計(jì)提企業(yè)所得稅是不管我前期累計(jì)已繳納金額是多少  是嗎老師?

萬(wàn)事勝意 追問(wèn)

2023-10-16 20:11

我這種情況  本季度實(shí)繳金額為0?

bamboo老師 解答

2023-10-16 20:22

是的 您三季度不是應(yīng)該繳納10萬(wàn)嗎?
怎么會(huì)實(shí)繳為0?

萬(wàn)事勝意 追問(wèn)

2023-10-16 20:30

計(jì)稅金額40萬(wàn)   應(yīng)交企業(yè)所得稅10萬(wàn),一二季度已繳100萬(wàn),
本期是不是應(yīng)該計(jì)提-90萬(wàn)
本期實(shí)繳0

bamboo老師 解答

2023-10-16 20:31

1-9月份應(yīng)納所得稅10萬(wàn)  
前面已經(jīng)預(yù)繳了100萬(wàn)  是這個(gè)意思嗎?

萬(wàn)事勝意 追問(wèn)

2023-10-16 20:31

是的老師  是這個(gè)意思

bamboo老師 解答

2023-10-16 20:33

那要紅沖多計(jì)提的90萬(wàn)所得稅費(fèi)用
實(shí)繳金額為0

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那老師匯算清繳補(bǔ)繳所得稅是這樣做賬嗎
2024-03-28 17:07:09
是的,也是通過(guò)這個(gè)科目的。
2021-07-07 11:39:31
計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)   借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)   貸:以前年度損益調(diào)整。   補(bǔ)交稅款時(shí)   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-04-11 10:08:50
這個(gè)利潤(rùn)分配是不是要用以前年度所以調(diào)整來(lái)過(guò)渡?
2021-06-08 15:56:18
你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 借 利潤(rùn)分配 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-06-26 09:20:11
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