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老師請問，公司即一般計稅也是簡易計稅，預(yù)繳稅款時：一般計稅--借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸：庫存現(xiàn)金 ；簡易計稅--借：應(yīng)交稅費-簡易計稅 貸：庫存現(xiàn)金 對嗎？
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2018-09-30
老師：小規(guī)模企業(yè)，收入前期已做了應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅科目；由于季度沒有達到45萬，所以免交增值稅，那之前的應(yīng)交增值稅科目余額要不要處理？如果需要處理，科目應(yīng)該怎么做呢？
1/691
2022-01-07
為四舍五入交稅金的時候比計提時多交了一分錢，我賬面上是不是要做補計提，借：管理費用，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金，然后再按照實際交稅額做相應(yīng)的沖減，借：應(yīng)交稅費，貸：銀行存款
1/1768
2017-10-21
物業(yè)這個月只有銷項稅，沒有進項稅，那么月底要把銷項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅下月交繳好稅借：應(yīng)交稅費-未交增值稅貸：銀行存款是不是這樣做呢？
1/969
2017-07-12
借方銀行存款＿123600
貸方主營業(yè)收入＿120000
應(yīng)交稅費＿應(yīng)交增值稅3600
借方銀行存款＿6300
應(yīng)收入賬款＿a公司＿40000
貸方主營業(yè)收入＿100000
應(yīng)交稅費＿應(yīng)交增值稅＿3000
1/508
2023-10-29
老師，代理記賬會計之前把所有提供服務(wù)的分錄寫成，借應(yīng)收，貸主收 貸應(yīng)交稅費_未交增值稅，我需要怎么調(diào)整成應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅呢？
2/365
2022-09-26
請問在安裝生產(chǎn)線的過程中 領(lǐng)用的外購原材料的增值稅，是無需處理 還是要記應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）？？？
1/698
2023-06-07
老師，開出發(fā)票，
借:應(yīng)收賬款
貸:工程結(jié)算收入
貸應(yīng)交稅金-未交增值稅
當(dāng)月開票當(dāng)月繳納稅金
借，:應(yīng)交稅金-已交稅金
貸銀行存款
老師分錄對嗎
3/679
2016-10-27
郭老師在嗎，年末應(yīng)交稅金，我一直每年都有余額對沖至0，年末買了一臺汽車，不小心認證了，所有現(xiàn)在有了留抵稅額，比如：貸：應(yīng)交稅金-銷項30000，借：應(yīng)交稅金-進項24000，借：應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000（這個是之前的銷項-進項累計數(shù)），這樣還需要對沖，怎么對沖呀（留抵稅額2000）
11/321
2023-01-11
老師你好!我問了是貨方應(yīng)交增值稅，也交了稅，是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——未交增值稅
貨銀行存款啊，我的科目初期應(yīng)交稅費不填啊，對下個月有影響啊
6/576
2022-02-10
借:應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金未交增值稅
去年的，發(fā)現(xiàn)實際沒有繳納，當(dāng)月抵扣進項了，這個分錄就多轉(zhuǎn)出了?，F(xiàn)在怎么更正，是直接這分錄紅字更正嗎
1/711
2020-06-12
如何從財務(wù)軟件上查出今年一共交了多少增值稅？我們每月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是把進項和銷項，做相反的分錄，余額記入應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，未交增值稅
1/1109
2020-04-19
賬上有轉(zhuǎn)出未交增值稅借方發(fā)生額的，本月應(yīng)交增值稅怎么算
1/606
2018-04-26
本月交本月增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已交稅金），本月交上個月增值稅 應(yīng)交稅費-未交增值稅
1/875
2017-09-11
月末進項大于銷項，借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅 應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額這樣處理對嗎
4/415
2019-01-02
老師，差額計稅情形下，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)月末處理是，借:應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)嗎
1/369
2020-05-17
增值稅分錄是 計提 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納時 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款那么如果是代開增值稅的 不需要計提是不是直接：借；應(yīng)交稅費-增值稅 貸；銀行存款
1/590
2017-12-15
老師，麻煩看一下圖片，本身是小規(guī)模納稅人，但是將稅費填寫去了一般納稅人的科目。那么這個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，是不是應(yīng)該等于 開具發(fā)票里面的稅額呢？這個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金，是不是應(yīng)該等于已經(jīng)交過的增值稅呢？那么如果直接看應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，這個科目是不是應(yīng)該是平的呢，如果多了1000多的貸方金額出來，是不是有問題呢？
1/294
2020-11-20
已交稅金不用了，現(xiàn)在用進項稅額，銷項稅額，月末如果有應(yīng)交未交的稅金，轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增值稅，再交稅的時候沖未交增值稅。老師這句話是什么意思啊，那我現(xiàn)在已交稅金借方有十幾萬，是不是得轉(zhuǎn)到未交稅金的借方，已交稅金從貸方轉(zhuǎn)出去啊
1/1105
2017-07-29
3月份應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待轉(zhuǎn)銷項稅額以及未交增值稅貸方都有余額4月份該怎么做賬呢
1/491
2019-07-09
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