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老師，上月有留抵的進(jìn)項稅，那么這個月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時，分錄里的“應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額”的數(shù)字是=17277.31（當(dāng)月進(jìn)項）+上月留抵1685.74，對嗎？
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2019-08-09
您好老師，我是剛提問的學(xué)員，請問轉(zhuǎn)出未交增值稅會一直有余額嗎？年末需要做處理？我發(fā)現(xiàn)18年12月應(yīng)交稅費(fèi)的期末借方余額638.36元，結(jié)轉(zhuǎn)到一月份轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額638.36元了。老師，我對應(yīng)交稅費(fèi)各明細(xì)科目的勾稽關(guān)系好懵，怎么理順嗎？
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2019-07-13
分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅）207002.94 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅）32842.82 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）173680.12 這樣寫分錄對嗎？
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2019-08-13
應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）不是負(fù)債類科目嗎？負(fù)債類在借方表示的是減少 那為什么貸方銀行存款 借方是原材料和應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）呢
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2024-01-06
九月份繳納八月份的增值稅，是八月份銷項稅額減去進(jìn)項稅額，在乘以稅率。 支付時借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 貸：銀行存款
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2019-09-30
借 應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 -2000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 -2000 這個分錄負(fù)數(shù)代表什么
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2022-01-22
綜合題2 (1)發(fā)財公司于2021年1月3日從二級市場購入A公司股票 1,000,000股，劃分為交易性金融資產(chǎn)，購買價款為10元/股，購入時A公司已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利為0.2元/股，發(fā)財公司另支付交易費(fèi)用25,000元。 (2)2021年1月30日A公司發(fā)放了上述現(xiàn)金股利。 》 (3)2021年5月31日A公司股票收盤價為12元/股 (4)2021年8月3日A公司宣告發(fā)放現(xiàn)金股利0.3元/股，(5)2021年8月15日發(fā)財公司收到了上述股利。(6)2021年8月31日A公司股票收盤價為11.5元/股 (7)2021年9月9日發(fā)財公司將上述股票全部出售，售價共計13,000,000元。 (8)計算該項業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅(稅率6%)
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2022-03-03
C為什么是對的，C不是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交土地增值稅嗎？
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2019-08-14
稅費(fèi)多交了9分，多的9分算到營業(yè)外支出，請問應(yīng)該怎么做賬？借：營業(yè)外支出--其他 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅費(fèi)對嗎？
1/2848
2018-01-31
購進(jìn)交易性金融資產(chǎn)這塊，應(yīng)交增值稅為什么是 交易費(fèi)用可抵扣的呢
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2018-12-17
應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目在借方貸方這搞不明白
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2019-06-03
老師，我的應(yīng)交稅費(fèi)科目 借貸金額不平 對嗎？我目前增值稅科目下有待認(rèn)證進(jìn)項 轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2019-10-07
這個圖片里面的應(yīng)交稅金以及二級科目的應(yīng)交增值稅、未交增值稅都是紅字，是不是說明有176326.16元留抵的稅未抵扣？
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2017-06-12
那么老師一當(dāng)月代開的發(fā)票當(dāng)時就繳納增值稅了，入賬是入到：應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金了，可是確認(rèn)銷售時候，計入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項稅，這個該怎么處理呢？
1/1296
2018-12-01
老師，請問一下 我公司支付租金5萬，稅費(fèi)1000元也是我們支付的 我做會計分錄，能這么做嗎？ 借:管理費(fèi)用-租金 50000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交增值稅）1000 貸:銀行存款 51000
2/688
2021-03-08
月末進(jìn)項大于銷項，借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項稅 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額這樣處理對嗎
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2019-01-02
老師，差額計稅情形下，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)月末處理是，借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)嗎
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2020-05-17
增值稅分錄是 計提 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款那么如果是代開增值稅的 不需要計提是不是直接：借；應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸；銀行存款
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2017-12-15
老師，麻煩看一下圖片，本身是小規(guī)模納稅人，但是將稅費(fèi)填寫去了一般納稅人的科目。那么這個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，是不是應(yīng)該等于 開具發(fā)票里面的稅額呢？這個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，是不是應(yīng)該等于已經(jīng)交過的增值稅呢？那么如果直接看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，這個科目是不是應(yīng)該是平的呢，如果多了1000多的貸方金額出來，是不是有問題呢？
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2020-11-20
已交稅金不用了，現(xiàn)在用進(jìn)項稅額，銷項稅額，月末如果有應(yīng)交未交的稅金，轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，再交稅的時候沖未交增值稅。老師這句話是什么意思啊，那我現(xiàn)在已交稅金借方有十幾萬，是不是得轉(zhuǎn)到未交稅金的借方，已交稅金從貸方轉(zhuǎn)出去啊
1/1105
2017-07-29