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老師，可以請教你個(gè)問題嗎？ 我有一筆業(yè)務(wù)不知道做的對不對： 商業(yè)企業(yè)購入庫存商品： 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 當(dāng)月已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 后來商品有問題退回： 借：銀行存款 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：銀行存款 這樣做對嗎？
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2021-06-24
老師，我7月份支付了公司車輛保險(xiǎn)費(fèi)，沒有收到發(fā)票，當(dāng)時(shí)我做的分錄就是 借：管理費(fèi)用-車輛保險(xiǎn)費(fèi) 6564.57 貸：銀行存款6564.57 8月份我收到保險(xiǎn)公司開具的專用發(fā)票。 那我現(xiàn)在分錄可以可以只做車船稅部分和進(jìn)項(xiàng)稅額部分？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 347.8 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅 420 貸：管理費(fèi)用-車輛保險(xiǎn)費(fèi) 767.8？ 還是做下面的分錄？ 借：管理費(fèi)用-車輛保險(xiǎn)費(fèi) 5796.77 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 347.8 應(yīng)交稅費(fèi)-車船稅420 貸：管理費(fèi)用-車輛保險(xiǎn)費(fèi)6564.57？
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2020-09-23
取得交易性金融資產(chǎn)的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅能不能抵扣呢？
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2021-05-20
老師，2月預(yù)收賬款貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未繳增值稅 3月繳稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)--已交稅金 貸：銀行存款。老師這樣做對嗎？8月我們才開這個(gè)預(yù)收賬款的發(fā)票，應(yīng)該怎么做分錄？
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2018-10-17
借：受托代銷商品款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅版（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款
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2024-06-07
老師我上個(gè)月的應(yīng)交稅金沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去 下個(gè)月只接借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 這樣可以嗎
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2022-01-21
賬上有轉(zhuǎn)出未交增值稅借方發(fā)生額的，本月應(yīng)交增值稅怎么算
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2018-04-26
本月交本月增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金），本月交上個(gè)月增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2017-09-11
請問上月有增值稅，本部補(bǔ)提分錄直接這么做可以嗎？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2019-12-22
我: 月末，計(jì)算出要交的增值稅轉(zhuǎn)出： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 我: 月初交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 這樣結(jié)轉(zhuǎn)完以后 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這個(gè)科目不是余額？
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2016-12-01
老師，我接手了一家公司的賬，這個(gè)公司本來是屬于普通商貿(mào)公司，沒有進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但是在應(yīng)交稅費(fèi)的借方卻一直掛賬應(yīng)交增值稅-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的借方余額12000多元，并且還有一個(gè)應(yīng)交印花稅4000多元，這兩筆余額是在上一任會(huì)計(jì)接手的時(shí)候就存在，但是現(xiàn)在我想把它消掉可以嗎，如何做賬消掉才好呢，就我了解是上一任會(huì)計(jì)的再上一任給做賬做錯(cuò)了，所以一直錯(cuò)了近乎兩年，可是一直這樣掛賬讓我看著財(cái)務(wù)報(bào)表很別扭，應(yīng)交稅費(fèi)總賬科目余額就變?yōu)樨?fù)數(shù)了，所以我想把這兩筆消掉，如何處理會(huì)好一些呢
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2021-04-06
一般納稅人：1）稅控盤的全額抵減 除了做借 管理貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)交稅費(fèi)-稅額抵減貸 管理 是不是還要做借 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅金-稅額抵減應(yīng)交稅金-未交增值稅2） 稅盤專票需要認(rèn)證嗎
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2017-12-06
假如我前期有進(jìn)項(xiàng)稅留底稅額，我當(dāng)月需要在賬面上做什么處理，如果不做處理我的應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個(gè)科目，與我在電子稅務(wù)局上的應(yīng)交稅費(fèi)不就不一致了
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2021-11-10
月末應(yīng)交稅費(fèi)/轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅這2個(gè)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-07-05
銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的差額就是要繳納的稅，我會(huì)計(jì)分錄需要經(jīng)過未交增值稅嗎？還是銀行扣款后我直接記錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸:銀行存款
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2020-03-27
實(shí)際繳納稅費(fèi)=應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目的借方發(fā)生額+城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)+教育費(fèi)附加，是嗎？有一個(gè)科目是：已交稅費(fèi)，已交稅費(fèi)的發(fā)生額能用嗎？
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2022-03-30
剛接到一個(gè)公司轉(zhuǎn)過來的賬，錄入期初數(shù)據(jù)進(jìn)去發(fā)現(xiàn)他們的公司居然還有應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅的掛賬在貸方，不明白，交稅時(shí)間不是都過了嗎，這個(gè)合不合理，不明白為什么這個(gè)時(shí)間段還有應(yīng)交企業(yè)所得稅在貸方。
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2016-10-31
老師，防偽稅控服務(wù)費(fèi)280怎么做賬，1.借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 2. 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 第二步在什么時(shí)候做賬，期末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅？
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2022-04-12
老師，小規(guī)模自開專票的分錄是這樣的嗎？貸方是掛應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是嗎？ 不能掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎？
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2019-11-22
老師，小規(guī)模自開專票的分錄是這樣的嗎？貸方是掛應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是嗎？不能掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎？
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2019-11-22