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這個(gè)有點(diǎn)不能理解,第一步我覺(jué)得應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用6000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅300 其他業(yè)務(wù)成本:4000 貸:銀行存款10300 然后再轉(zhuǎn)出進(jìn)賬稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅120 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)120 不是很理解她的這種做法,麻煩老師解釋一下
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2020-01-03
請(qǐng)問(wèn),我公司是客運(yùn)企業(yè)(小規(guī)模納稅人),將本公司的出租車(chē)(車(chē)輛屬于公司)出租給給個(gè)人經(jīng)營(yíng),公司只按月收取固定管理費(fèi),公司已將管理費(fèi)按月申報(bào)增值稅。 承包我公司出租車(chē)的個(gè)人取得的客運(yùn)收入 也需要我公司代繳增值稅,申報(bào)增值稅,這個(gè)如何做賬。
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2022-10-14
關(guān)于增值稅,出租車(chē)是公司的 司機(jī)給公司的管理費(fèi),按陸路運(yùn)輸收增值稅。請(qǐng)問(wèn)那公司是掛靠在公司,車(chē)是司機(jī)的,司機(jī)相當(dāng)于個(gè)體工商戶,那該怎么收稅呢? 是不是在這個(gè)情況下,司機(jī)給公司的掛靠費(fèi) 管理費(fèi),公司就不用交增值稅了,然后司機(jī)自己為個(gè)體戶來(lái)交稅
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2020-06-01
某生產(chǎn)企業(yè)2019年4月外購(gòu)原材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額為110萬(wàn)元。當(dāng)月內(nèi)銷(xiāo)貨物取得不含稅收入161萬(wàn)元,外銷(xiāo)產(chǎn)品FOB價(jià)折合人民幣138萬(wàn)元。完工產(chǎn)品內(nèi)銷(xiāo)時(shí)適用的增值稅征稅率為13%,退稅率為10%。計(jì)算2019年4月應(yīng)退增值稅額。
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2019-10-28
老師公司開(kāi)據(jù)污水處理服務(wù)專(zhuān)票稅應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)的
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2019-05-08
工程機(jī)械費(fèi)選那個(gè)征收品目
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2020-05-17
老師,麻煩問(wèn)下我這個(gè)月申報(bào)增值稅遇到這個(gè)問(wèn)題,應(yīng)該怎么申報(bào) 本月一般核算實(shí)際收入:20000萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)稅:3000, 簡(jiǎn)易征收實(shí)際收入:3000,銷(xiāo)項(xiàng)稅300 然后還有調(diào)賬以下3月收入 1.調(diào)減3月一般核算收入-72224.14 2.調(diào)增3月簡(jiǎn)易征收收入81339.17 收入差異:9115.03 3.調(diào)增簡(jiǎn)易征收成本82927.66 4.調(diào)減一般核算成本-71177.4 差異:11750.25 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月我申報(bào)增值稅時(shí)一般核算收入和簡(jiǎn)易征收收入怎么填寫(xiě)申報(bào)?
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2019-05-13
財(cái)稅〔2009〕9號(hào)、國(guó)稅函〔2009〕90號(hào)和財(cái)稅〔2014〕57號(hào)文件規(guī)定:一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),按簡(jiǎn)易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅,不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。老師,這個(gè)文件的內(nèi)容深意不太懂,麻煩老師能否用通俗的語(yǔ)言給解析一下嗎。
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2020-09-07
這邊有個(gè)體戶是核定征收的。這個(gè)季度已經(jīng)自動(dòng)申報(bào)增值稅了,但新稅法要求個(gè)體戶申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,也會(huì)自動(dòng)申報(bào)嗎
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2019-04-10
(四)第2欄“本期發(fā)生額”:填寫(xiě)本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)填哪個(gè)金額 小規(guī)模3%征收率的 增值稅申報(bào)表[圖片]
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2022-04-13
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)辦理核定征收后,是不是可以直接將錢(qián)從公戶轉(zhuǎn)至法人卡?
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2019-12-05
租金收入是否按照簡(jiǎn)易征收方法計(jì)稅
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2021-06-18
老師,低值易耗品1月增加300元,本月攤銷(xiāo)150元 2月低值易耗品增加500元,本月攤銷(xiāo)250元,,以后幾個(gè)月沒(méi)有增加低值易耗品,就不用攤銷(xiāo)嗎?根據(jù)55攤銷(xiāo)法,等到12月月末時(shí),再攤銷(xiāo)400元,這樣做對(duì)嗎?
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2015-08-19
辦公室購(gòu)買(mǎi)辦公用品收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注 明:價(jià)款8100元,稅額1053元,價(jià)合計(jì)9153元開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付。 編制“辦公用品領(lǐng)用分配表”,生產(chǎn)車(chē)間、專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、政管理部門(mén)各負(fù)擔(dān)1/3。
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2023-11-26
1、企業(yè)收購(gòu)一家清算企業(yè),收購(gòu)方交什麼稅? 2、被清算企業(yè)被收購(gòu)后再出售給另一家企業(yè),出售方交什麼稅? 上述兩點(diǎn)問(wèn)題麻煩幫忙解答,謝謝你!
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2020-11-12
小規(guī)模季度收入不超過(guò)9萬(wàn)就免征增值稅等,那這個(gè)收入是指開(kāi)票收入還是開(kāi)票和無(wú)票收入總和?
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2017-10-17
個(gè)體戶一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)收入,但是有政策可以免征增值稅,個(gè)稅還需要交嗎
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2021-04-16
老師,湖北這邊疫情期間免征增值稅,在申報(bào)表里面填報(bào)收入的時(shí)候,是填免除增值稅之后的金額還是直接填開(kāi)票出去的金額
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2020-07-08
老師,咨詢(xún)一下,小規(guī)模納稅人增值稅征收率由3%減按1%征收,這個(gè)政策是從什么時(shí)候開(kāi)始的,來(lái)自哪個(gè)文件?
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2020-11-09
我是小規(guī)模納稅人,我一個(gè)季度發(fā)票開(kāi)了48632,應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)要怎么填?
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2019-09-21