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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-10-17 16:16

您好!是的。是加起來的合計數

憂傷的小螞蟻 追問

2017-10-17 16:18

那如果沒有超過是不是直接可以把增值稅轉到營業(yè)外收入?

宋生老師 解答

2017-10-17 16:18

您好!是的。是計入營業(yè)外收入-稅收減免

憂傷的小螞蟻 追問

2017-10-17 16:19

@宋老師:那我申報資產負債表的時候里面應交稅費這一項是填實際數額還是填0?

宋生老師 解答

2017-10-17 16:21

您好!你如果本期就做了營業(yè)外收入就填0.否則按實際數

憂傷的小螞蟻 追問

2017-10-17 16:22

@宋老師:可是我這個季度是由收入的,如果填0,稅局這方面會不會有問題。

宋生老師 解答

2017-10-17 16:23

您好!這個沒有關系的了。不用擔心

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相關問題討論
您好,季度45萬,其中普通發(fā)票免稅專用發(fā)票不免稅。
2022-03-28 14:19:40
你好,應當在當季度末月結轉,而不是下個季度才做結轉的
2019-12-19 19:26:59
您好,小規(guī)模季度收入小于30萬,免征增值稅
2021-01-10 18:34:17
您好 季度開具增值稅普通發(fā)票銷售額不超過30萬免增值稅
2020-05-16 15:21:45
你好,是的,季度低于30萬是免征增值稅的
2019-07-05 16:19:21
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