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請(qǐng)問(wèn)這里的還賬準(zhǔn)備和遞延所得稅為什么不是抵消余額呢？為什么要抵消發(fā)生額呢？
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2021-08-09
政府補(bǔ)助購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)提前報(bào)廢了，遞延收益轉(zhuǎn)銷(xiāo)至固定資產(chǎn)清理還是營(yíng)業(yè)外收入
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2023-08-09
老師，你好！關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)加計(jì)抵扣10%的政策有沒(méi)有行業(yè)要求？政策延續(xù)到那個(gè)時(shí)間點(diǎn)？
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2022-11-10
老師你好，我總是分不清半變動(dòng)成本、半固定成本，延期變動(dòng)有沒(méi)有好的方法或者口訣
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2024-07-20
學(xué)校收取的課后延時(shí)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目？是否免增值稅？應(yīng)開(kāi)具什么發(fā)票？支出如果做賬？
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2022-03-24
這月報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，自動(dòng)彈出是否延緩繳納所得稅，自己點(diǎn)的是。這是不是不用管他。
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2020-07-14
舉個(gè)例子：我有3件專利評(píng)估后2000萬(wàn)元，之前買(mǎi)過(guò)來(lái)40萬(wàn)；現(xiàn)在要作價(jià)2000萬(wàn)元入股到公司；請(qǐng)問(wèn)一下要交增值稅、個(gè)人所得稅要交多少？ 增值稅、個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策有些什么？如何避免或延期激稅？ 　三、對(duì)技術(shù)成果投資入股實(shí)施選擇性稅收優(yōu)惠政策 　　(一)企業(yè)或個(gè)人以技術(shù)成果投資入股到境內(nèi)居民企業(yè)，被投資企業(yè)支付的對(duì)價(jià)全部為股票(權(quán))的，企業(yè)或個(gè)人可選擇繼續(xù)按現(xiàn)行有關(guān)稅收政策執(zhí)行，也可選擇適用遞延納稅優(yōu)惠政策。 　　選擇技術(shù)成果投資入股遞延納稅政策的，經(jīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案，投資入股當(dāng)期可暫不納稅，允許遞延至轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)，按股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入減去技術(shù)成果原值和合理稅費(fèi)后的差額計(jì)算繳納所得稅。 這個(gè)條款上的如果我評(píng)估入賬2000萬(wàn)，后續(xù)我轉(zhuǎn)讓出去只100萬(wàn)。這個(gè)遞延納稅要納多少？
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2021-05-26
A公司2011年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為1 000萬(wàn)元，該公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅，適用的所得稅稅率改為25％，2009年初遞延所得稅負(fù)債的余額為66萬(wàn)元，遞延所得稅資產(chǎn)余額為20萬(wàn)元。當(dāng)年A公司與所得稅有關(guān)的事項(xiàng)如下： （1）公司由于違法經(jīng)營(yíng)支付罰款50萬(wàn)元。 （2）2011年某固定資產(chǎn)開(kāi)始計(jì)提折舊，由于會(huì)計(jì)采用的折舊方法與稅法規(guī)定不同，年末固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為4500萬(wàn)元，其計(jì)稅基礎(chǔ)為4 700萬(wàn)元。 （3）期末交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值1100萬(wàn)元，成本為1000萬(wàn)元。除上述差異外沒(méi)有其他納稅調(diào)整事項(xiàng)和差異。 要求：（1）計(jì)算該企業(yè)2011年度應(yīng)納稅所得額 （2）計(jì)算該年度確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債。 （3）計(jì)算該年度當(dāng)期所得稅費(fèi)用及遞延所得稅費(fèi)用。 （4）編制該企業(yè)與所得稅有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-11-19
A公司2011年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為1000萬(wàn)元，該公司采 用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅，適用的所得稅稅 率改為25%，2009年初遞延所得稅負(fù)債的余額為6 6萬(wàn)元，遞延所得稅資產(chǎn)余額為20萬(wàn)元。當(dāng)年A公司與所得稅有關(guān)的事項(xiàng)如下： （1）公司由于違法經(jīng)營(yíng)支付罰款50萬(wàn)元。 （2）2011年某固定資產(chǎn)開(kāi)始計(jì)提折舊，由于會(huì)計(jì)采用的折舊方法與稅法規(guī)定不同，年末固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為4500萬(wàn)元，其計(jì)稅基礎(chǔ)為4700萬(wàn)元。 （3）期末交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值1100萬(wàn)元 成本為1000萬(wàn)元。除上述差異外沒(méi)有其他納稅調(diào)整 事項(xiàng)和差異。 要求: （1）計(jì)算該企業(yè)2011年度應(yīng)納稅所得額 （2）計(jì)算該年度確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)及遞 延所得稅負(fù)債。 （3）計(jì)算該年度當(dāng)期所得稅費(fèi)用及遞延所得 稅費(fèi)用。 （4）編制該企業(yè)與所得稅有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-11-05
合同印花稅是雙方都要交的嗎？延期交會(huì)有滯納金嗎？可以等到合同履行結(jié)束再交嗎？
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2019-09-17
關(guān)于財(cái)行2019年11號(hào)文件 關(guān)于代扣代繳手續(xù)費(fèi)返還問(wèn)題 陜西稅務(wù)局有延期的通知嗎
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2019-05-24
所得稅費(fèi)用=應(yīng)納稅所得額*稅率+遞延所得稅 那么應(yīng)納稅所得額怎么計(jì)算？公式是什么？
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2021-04-22
請(qǐng)問(wèn)辦理注冊(cè)資本延期到賬，工商局讓寫(xiě)因?yàn)槭裁礇](méi)到賬，寫(xiě)什么好呢，寫(xiě)資金短缺么
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2019-06-13
老師，今年因制造業(yè)稅金延遲繳納，在填工商年報(bào)的時(shí)候，納稅總額是不含未繳納稅金？
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2023-03-14
老師20年訴訟時(shí)效是最長(zhǎng)，可是還有個(gè)特殊的還可以延長(zhǎng)，怎么在書(shū)上好像沒(méi)學(xué)到呀
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2021-07-09
退稅勾選有限期嗎？比如 這個(gè)月增值稅是延到20號(hào)，那我退稅勾選也是截止到20號(hào)嗎
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2022-09-15
一筆資金，年利率6%，從第三年到第六年年末每年末償還100元，其遞延年金現(xiàn)值為多少？
1/1569
2020-04-03
你好，開(kāi)進(jìn)有色金屬冶煉壓延品-三氧化二銻，可以開(kāi)出去無(wú)機(jī)化學(xué)原料三氧化二銻嗎
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2020-07-08
外賬里的普票不能延后是不是，如做11月的賬，不能用12月的票，只能用11月和之前的
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2017-12-08
老師，麻煩問(wèn)一下，A選項(xiàng)研發(fā)完成時(shí)不能確定遞延所得稅，那什么時(shí)候才可以確定呢？
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2020-08-02