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A公司2011年實(shí)現(xiàn)利潤總額為1 000萬元，該公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅，適用的所得稅稅率改為25％，2009年初遞延所得稅負(fù)債的余額為66萬元，遞延所得稅資產(chǎn)余額為20萬元。當(dāng)年A公司與所得稅有關(guān)的事項(xiàng)如下： （1）公司由于違法經(jīng)營支付罰款50萬元。 （2）2011年某固定資產(chǎn)開始計(jì)提折舊，由于會(huì)計(jì)采用的折舊方法與稅法規(guī)定不同，年末固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為4500萬元，其計(jì)稅基礎(chǔ)為4 700萬元。 （3）期末交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值1100萬元，成本為1000萬元。除上述差異外沒有其他納稅調(diào)整事項(xiàng)和差異。 要求：（1）計(jì)算該企業(yè)2011年度應(yīng)納稅所得額 （2）計(jì)算該年度確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債。 （3）計(jì)算該年度當(dāng)期所得稅費(fèi)用及遞延所得稅費(fèi)用。 （4）編制該企業(yè)與所得稅有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-11-19
A公司2011年實(shí)現(xiàn)利潤總額為1000萬元，該公司采 用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅，適用的所得稅稅 率改為25%，2009年初遞延所得稅負(fù)債的余額為6 6萬元，遞延所得稅資產(chǎn)余額為20萬元。當(dāng)年A公司與所得稅有關(guān)的事項(xiàng)如下： （1）公司由于違法經(jīng)營支付罰款50萬元。 （2）2011年某固定資產(chǎn)開始計(jì)提折舊，由于會(huì)計(jì)采用的折舊方法與稅法規(guī)定不同，年末固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為4500萬元，其計(jì)稅基礎(chǔ)為4700萬元。 （3）期末交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值1100萬元 成本為1000萬元。除上述差異外沒有其他納稅調(diào)整 事項(xiàng)和差異。 要求: （1）計(jì)算該企業(yè)2011年度應(yīng)納稅所得額 （2）計(jì)算該年度確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)及遞 延所得稅負(fù)債。 （3）計(jì)算該年度當(dāng)期所得稅費(fèi)用及遞延所得 稅費(fèi)用。 （4）編制該企業(yè)與所得稅有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-11-05
該納稅人有任風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)：末分配利潤和盈余公積變動(dòng)額與凈利潤比對(duì)異常［2022-01-01--2022-12-31］2022年 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末【131606.88】+至余公積受動(dòng)額期末【0】大于0。且臺(tái)余公積亞動(dòng)額期末［0J-期初【O】 +資產(chǎn)負(fù)債表的來分配利潤期未［131605.88】-期初【351351.83】小寸利潤表的凈利潤【-219286.66］，投資方是自然人，不尾于獨(dú)資企業(yè)或者合伙企業(yè)。 日未日?qǐng)?bào)繳納股息紅利個(gè)人所得稅【】。可能少繳股息紅利個(gè)人所得稅
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2024-10-08
6月1日認(rèn)定的一般納稅人，7月份報(bào)稅，稅控盤還沒買，還沒有刻發(fā)票專用章，發(fā)票也沒有核定，怕時(shí)間來不及，沒有稅控盤7月份是不是不能報(bào)稅啊，會(huì)不會(huì)造成延期罰款
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2019-06-22
我們公司給對(duì)方供應(yīng)商開的延期供貨的考核3000元，對(duì)方業(yè)務(wù)認(rèn)可，但是對(duì)方財(cái)務(wù)沒入賬，說是要開票才能入賬，如果開票，開什么明目呢？之前說的是直接從應(yīng)付賬款中扣除
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2019-05-10
合作社給政府開的發(fā)票，是現(xiàn)代服務(wù)，儲(chǔ)草棚，實(shí)際是收到政府儲(chǔ)草棚補(bǔ)貼款，這個(gè)發(fā)票是不是不用給政府開呀，還做帳做的主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)該是遞延收益或其他收益吧
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2022-01-17
公司現(xiàn)在要支付領(lǐng)導(dǎo)16年延期支付年薪、17年年薪，因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)的工作這兩年有調(diào)動(dòng)，導(dǎo)致三家單位要發(fā)此款（有兩家單位在同一個(gè)市，另一家是省內(nèi)）。個(gè)稅要怎么計(jì)算才合規(guī)呢？
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2018-07-19
本年發(fā)生的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷應(yīng)該怎么做賬？16年有一批出口貨物因?yàn)槌隹谕硕惿陥?bào)延期了而轉(zhuǎn)為了內(nèi)銷。昨天去稅局補(bǔ)交了稅款，現(xiàn)在要怎么做賬報(bào)表已經(jīng)更正過來了 求分錄
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2017-06-22
農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社得到政府購買固定資產(chǎn)或水利建設(shè)的補(bǔ)貼款后，確認(rèn)了遞延收益，在資產(chǎn)負(fù)債表中的哪里顯示，沒有其它流動(dòng)負(fù)責(zé)項(xiàng)目，只有專項(xiàng)基金項(xiàng)目，怎么處理？
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2019-06-17
急求：現(xiàn)在31日晚22:34 發(fā)現(xiàn)國稅發(fā)票未認(rèn)證 該如何補(bǔ)救？！能否申請(qǐng)延期？還是只能交稅？
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2015-10-31
稅法 客觀50-91 老師選項(xiàng)B應(yīng)該怎么區(qū)分？圖三中的免稅的第6條和延期優(yōu)惠第一條
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2019-10-03
請(qǐng)問老師，現(xiàn)在國家稅務(wù)出了新政策，增值稅降到百分之一延續(xù)到今年12月31日了嗎
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2020-05-08
老師，現(xiàn)在小微企業(yè)那個(gè)社保單位部分減免優(yōu)惠政策是不是延遲到2020年12月31日了？
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2020-07-25
我是延期考試想問下今年中級(jí)的客觀題考的哪些內(nèi)容這樣我也可以有準(zhǔn)備的復(fù)習(xí)。
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2021-09-26
避難、防疫隔離、修理、改造，并不上下客貨屬于免征還是延期優(yōu)惠，我看講義這兩個(gè)都有
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2019-10-23
老師，問一下，賬本的印花稅是不是每年1月份進(jìn)行申報(bào)呀？如果延后交印花稅會(huì)怎樣
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2014-09-15
稅務(wù)Ukey清卡時(shí)間一定是15號(hào)之前嗎？還是和申報(bào)期一樣，節(jié)假日順延，這個(gè)月19號(hào)之前？
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2022-01-14
老師，稅務(wù)局叫寫一份“放棄享受延緩繳納增值稅政策的聲明”，這個(gè)要怎樣寫才能通過？
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2022-01-11
個(gè)體戶1年，做稅務(wù)登記不通過，現(xiàn)在營業(yè)執(zhí)照要到期，可以延期么，另外年報(bào)可以做么
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2022-03-03
如果本月需開一張大額發(fā)票，但是進(jìn)項(xiàng)次月才能收到。可不可以在稅務(wù)申請(qǐng)延遲交稅？
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2019-08-09