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勞務(wù)公司，之前開給用工單位的是5個點的差額征收增值稅專票，現(xiàn)在對方要求開6個點的增值稅專票，6個點的增值稅專票可以買票扺扣嗎？應(yīng)該如何抵扣？
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2019-01-24
你好老師，簡易計稅的會計分錄和預(yù)交增值稅的會計分錄怎么做，月底增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)，交上月增值稅的會計分錄怎么做，稅務(wù)的留抵?jǐn)?shù)怎么和實賬相符謝謝
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2019-12-15
某企業(yè)月初計提折舊的固定資產(chǎn)原值300000元，本月增加的固定資產(chǎn)原值50000元，本月減少的固定資產(chǎn)原值20000元，月折舊率為1%。該企業(yè)本月計提的折舊額為多少？
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2015-04-03
48.下列關(guān)于年金的各項說法中，正確的有（　）。 A. 預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)＝普通年金現(xiàn)值系數(shù)×（1＋i） B. 永續(xù)年金現(xiàn)值＝年金額/i C. 如果某優(yōu)先股股息按年支付，每股股息為2元，年折現(xiàn)率為2%，則該優(yōu)先股的價值為100元 D. 永續(xù)年金無法計算現(xiàn)值 請問下這里的C選項為什么正確呢?
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2019-06-13
增值稅報表中，增值稅計稅依據(jù)填錯了（實際開票不含稅金額多填了），導(dǎo)致我增值稅在申報表里多了，附加稅也跟著的計稅依據(jù)也多了，稅款已經(jīng)再20年7月初申報時交了，做賬是按實際開票應(yīng)交的增值稅做，還是 根據(jù)增值稅報表里錯的數(shù)據(jù)做賬？（小規(guī)模按季申報的）
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2021-01-14
某房地產(chǎn)開發(fā)公司系增值稅一般納稅人，8月18日預(yù)售其開發(fā)的A1房 地產(chǎn)項目的房屋一套售價1000萬元 收到客戶李先生預(yù)交款800萬元,采用一般計稅方法，計算預(yù)繳和應(yīng)交的增值稅，并做預(yù)收房款，預(yù)繳增值稅售房應(yīng)交增值稅和實際繳納增值稅的會計分錄
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2021-11-12
資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異，這里的 123675+700*75% 怎么理解。這里5000－200×75%－500/10×75%。怎么理解？123675是賬面價值，要調(diào)整為公允價值，就要在賬面價值的基礎(chǔ)上加上存貨的評估增值金額700，則123675+700，而確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債700*25%還要減去，所以是123675+700-700*25%=123675+700*75%。
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2019-08-15
A公司2021年12月31日買入的一臺固定資產(chǎn)的價值為10萬元，重估的公允價值為20萬元，會計和稅法規(guī)定都按直線法計提折舊，剩余使用年限為5年，凈殘值為0。會計按重估的公允價值計提折舊，稅法按賬面價值計提折舊。則2023年12月31日應(yīng)納稅暫時性差異余額為多少?
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2023-05-21
我報今年8月份增值稅報表的時候，我6%是沒票抵的，6%的稅增值稅我交少了，現(xiàn)在報表也已經(jīng)申報扣款了，那我想彌補8月份少交的增值稅，我該怎么辦??？
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2019-09-25
老師，如果我5月份的收入是600，減免17.475元的增值稅，是在這個月的月末把減免的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，還是等7月份報完稅7月份再做這筆分錄，增值稅是季報
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2016-07-20
請問老師，上月報3月份的增值稅在未開具發(fā)票欄填了有數(shù)據(jù)，4月份就開了16%的增值稅發(fā)票出去。那么4月份的增值稅申報表該如何填。有16%跟13%的稅率。
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2019-05-05
老師 增值稅一般納稅人是，月報或者是季報，5月份申請4月份增值稅申報的時候，顯示只有增值稅預(yù)繳，沒有相關(guān)的別的報表……在電子稅務(wù)局上申報的 這些
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2019-05-07
計算該股票投資對2018年營業(yè)利潤額的影響，減去轉(zhuǎn)讓時交的增值稅5.66萬元，那為什么買入時的增值稅0.075萬元不用減去？ 買賣股票的增值稅是誰交，不能抵扣吧？
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2019-03-01
A公司銷售其所生產(chǎn)的高檔化妝品價款￥1,000,000不含增值稅開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為￥130,000適用的消費稅稅率為15%款項已存入銀行，怎么寫分錄？
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2023-11-02
老師您好，我現(xiàn)在工作的老板，經(jīng)營學(xué)校的飯?zhí)煤统?，學(xué)生來消費必須先辦充值卡充值，再刷卡消費，那每天的充值總額，還有超市、飯?zhí)玫南M總額怎么做分錄？
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2019-08-08
個體工商戶查賬征收，個人所得稅是根據(jù)增值稅來交的的嗎，增值稅交的話，才會交個人所得稅，如果不超9萬，不交增值稅的話，個人所得稅是不是就不用交了
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2018-10-26
在算凈現(xiàn)值時，稅法殘值跟會計預(yù)計殘值不一致時，以哪個殘值為準(zhǔn)？
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2019-09-02
A、b兩公司屬非同一控制下的獨立公司，a公司于2019年9月1日以本公司的設(shè)備對b公司投資取得b公司20%的股份，該設(shè)備原值2000萬元，以計提折舊400萬元計提減值100萬元，在投資當(dāng)日，該設(shè)備公允價值為1300萬元（不含增值稅，增值稅稅率為13%），a公司的初始投資成本
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2022-01-02
我現(xiàn)在是8月繳納了2021年10月1日到2022年1月31日的增值稅，2022年1月1日到1月31日的增值稅，還有2022年7月1日到7月30日的增值稅，那會計分錄做借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：銀行存款，那么2022年1月份的增值稅款是不是重復(fù)繳納了呢
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2022-09-19
2015年公允價值變動損益年末累計為借方600，累計確認(rèn)的公允價值變動損益600表述正確，那么如果年末累計為貸方600，累計確認(rèn)的公允價值變動損益是應(yīng)當(dāng)表述為600還是-600呢？累計確認(rèn)的公允價值變動損益這句話是否不區(qū)分借貸方只需絕對值累計發(fā)生數(shù)的意思呢？
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2021-10-20
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