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匯算清繳的審計報告是不分保留和不保留意見的是嗎？那會審的分吧？從哪能看出是否保留和不保留意見？
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2017-03-15
老師好，我們公司去年的2019年企業(yè)所得稅匯算清繳有應退（抵）額5萬元，沒有辦理退稅，二季度辦理抵稅，直接抵稅抵扣1萬元，還有剩余稅款留作以后抵扣，請問如何做分錄，為何其他老師說我做錯了，企業(yè)所得稅退稅不是正常的事嗎？
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2020-08-04
這個會計還需要留存一份紙質(zhì)版的工資表復印件嗎？還是留不留都可以？
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2019-04-08
增量留底稅額 2019年3.31留底3000 2022年4.1留底是2000 存量是多少 增量又是多少
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2022-04-13
請問：留抵退稅申請表中：2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期已抵扣的解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額，這個怎么填。公司是委托進口采購的，稅款直接轉賬給委托公司。我現(xiàn)在申請的是19年9月至2020年2月的留抵退稅，是不是填19年9月至20年2月期間付的稅款總額？
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2020-04-14
一月份，有三張抵扣票，金額是 9677.23元 我們會計和我說三張抵扣票，抵扣了一月份的稅款?？墒?，我不知道抵扣到哪里了？一份月的明細賬單上邊顯示我們開票的時候，已經(jīng)把稅款留下了，就已經(jīng)夠扣的了，我不明白，三張抵扣票，被抵扣在哪去了？
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2019-04-17
老師?酒店之前開的免稅，會務費要補增值稅，補交增值稅的會計分錄怎么做，實際是用留抵稅抵扣的 老師?之前加計扣除多了，現(xiàn)在沖銷，營業(yè)外收入申報時是負數(shù)，可以填報表嗎？ ??
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2020-10-15
1.某制藥廠屬于- -般納稅人,稅率為13%,各類生產(chǎn)和銷售都實行分開核算。某月發(fā)生以下業(yè)務: . (1)銷售一批藥品,價值 100萬元，開具專用發(fā)票 (2)銷售一-批藥品,價值20萬元,開具普通發(fā)票;另外銷售免稅藥品10萬元。 (3)購入生產(chǎn)用原材料-批,收到的專用發(fā)票上注明的銷售額為40萬元。經(jīng)過成本核算部門]核實,有20%用于免稅藥品生產(chǎn)。另外,支付運輸費用5000元,取得運輸業(yè)專用發(fā)票。 (4)期初有留抵稅額2萬元。 相關發(fā)票都合法，且均可以抵扣，請計算該月應繳納的增值稅。
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2021-10-23
我想請問鄒老師，一般納稅人月末增值稅進項大于銷項需要做賬務處理嗎？就是賬面上要不要體現(xiàn)留抵稅額。
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2019-08-13
因房租等費用發(fā)票金額較大，導致進項遠大于銷項的情況下，請問入賬是先不認證，入到待認證進項稅額，還是全部認證掉，做為留抵稅額比較好呢
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2019-10-14
老師您好！請問我們公司2019年購置了一輛運輸車輛用于公司配送業(yè)務，進項稅已抵扣，現(xiàn)在要出售，請問出售這個固定資產(chǎn)需要繳納的增值稅稅率也是13%嗎？那賬上現(xiàn)有的留抵稅額是否可以抵扣呢？謝謝老師
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2021-09-29
老師，每個月的銷項稅大于進項稅，要將銷項稅轉到“應交稅費_未交增值稅”科目嗎？具體分錄咋做？前期留抵稅額200多萬呢，現(xiàn)在每月銷項大于進項也不需要交稅，需不需要轉到未交增值稅中？
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2019-09-25
去年底成立的新公司，現(xiàn)在賬上有很多留抵稅額和待認證進項稅額，之前購稅盤和維護費共計480，只做了一筆 借:管理費用 貸:銀行存款 現(xiàn)在稅務報表上我要不要申報這筆費用呢？
3/696
2019-12-04
我上2個月有留抵，沒交增值稅，想保證全年增值稅稅負率，單位稅負率為1.我從這個月開始要保證在多少呀？老師救急[流淚].不要告訴我按正常來，我問這種問題，單位肯定就存在不正常了，求老師解答
1/414
2021-09-30
老師，請問一下，我們是出口企業(yè)，一年偶爾會有一筆是零退稅率的，專管員說零退稅率產(chǎn)品要做視同內(nèi)銷處理。這樣我8月份剛好就有一單是零退稅率的。假如：這筆產(chǎn)品的銷項稅額是10000元，進項稅額是11000元（銷項小于進項）以前沒留抵稅額，這樣的話我這個月就不月交增值稅，月底的我用不用結轉這筆增值稅呢？如果要，分錄是怎樣？
1/672
2021-08-30
當期進項稅額5元+上月留抵稅額 10元大于本期銷項稅額7元，進大于銷是不是不用增值稅結轉?
2/517
2022-10-19
老師，我們給別人代開的專票，加上代開的季度票沒有超過9萬，代開的已經(jīng)繳納稅款能后留抵嗎
1/336
2018-10-22
老師，我12月的稅款沒有交，是不是抄不了稅，也報不了2月的稅，因為12月發(fā)票不夠，要去做留欠抵扣
1/300
2020-02-27
一般納稅人企業(yè)開具的普通發(fā)票，本月沒有進項和留抵，為什么納稅申報表主表上面沒應交稅額呢？
2/406
2020-06-04
上個月開票開多了，進項沒有取得，想要辦理留底抵扣欠稅，是不是先形成欠稅，但是賬戶有錢怎么辦
2/1206
2020-03-17