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老師，18年年報調(diào)增調(diào)減后要退回來的錢是我們?nèi)ザ悇?wù)局申請退稅嗎還是留著19年繼續(xù)抵扣呢？？？
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2019-04-12
老師，18年年報調(diào)增調(diào)減后要退回來的錢是我們?nèi)ザ悇?wù)局申請退稅嗎還是留著19年繼續(xù)抵扣呢？
2/431
2019-04-12
你好，老師。我家是把銀行回單拿回來了，但是進(jìn)項發(fā)票留抵到下個月的，沒有認(rèn)證。這個賬怎么做呢？
1/898
2019-10-08
企業(yè)相互之間借貸，收到利息的企業(yè)為一般納稅人，納稅申報時尚有留底進(jìn)項稅額，能否進(jìn)項抵扣
1/866
2020-06-13
老師您好，請問下進(jìn)項稅額留抵的最長期限是多久？連續(xù)5個月稅負(fù)都是0，會不會引起稅務(wù)局注意？
1/908
2020-05-22
有銷無進(jìn)異常情況監(jiān)控，我單位是一般納稅人，進(jìn)項發(fā)票很多，購買的顧客大都不需要發(fā)票，留抵稅額也大，手里的進(jìn)項發(fā)票也多，現(xiàn)在都沒認(rèn)證，想銷售銷售庫存，在認(rèn)證。所以導(dǎo)致3月份有銷售無進(jìn)項，請問老師怎么回復(fù)稅務(wù)局。
1/2005
2020-04-22
老師麻煩問下 我科目余額表應(yīng)交稅費的余額和申報表留抵稅的余額對不上 這個該怎么調(diào)賬哦？
1/2260
2019-10-21
公司的稅控設(shè)備在去年8月份就購買了，但是一直沒有業(yè)務(wù)沒有抵減。擔(dān)心時間長了不能用來抵減，所以上月在申報表附表4里“本期發(fā)生額”填了820，想留底以后再抵減，但是這個月的申報表附表4里期初和余額都為0沒有留底的數(shù)，這個月也要零申報，需要在期初填820嗎？
2/827
2017-03-10
[圖片] 我這個結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，有個留抵3510.87 還有個加計扣除84.05 我這個分錄需要怎么做那[圖片][圖片] 能幫我看下嗎 老師，我這個之前有留底，但是我這個月需要繳納稅款
1/194
2022-06-02
請問：留抵退稅申請表中：2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期已抵扣的解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額，這個怎么填。公司是委托進(jìn)口采購的，稅款直接轉(zhuǎn)賬給委托公司。我現(xiàn)在申請的是19年9月至2020年2月的留抵退稅，是不是填19年9月至20年2月期間付的稅款總額？
1/5068
2020-04-14
老師好，我們公司去年的2019年企業(yè)所得稅匯算清繳有應(yīng)退（抵）額5萬元，沒有辦理退稅，二季度辦理抵稅，直接抵稅抵扣1萬元，還有剩余稅款留作以后抵扣，請問如何做分錄，為何其他老師說我做錯了，企業(yè)所得稅退稅不是正常的事嗎？
1/1240
2020-08-04
這個會計還需要留存一份紙質(zhì)版的工資表復(fù)印件嗎？還是留不留都可以？
1/1881
2019-04-08
增量留底稅額 2019年3.31留底3000 2022年4.1留底是2000 存量是多少 增量又是多少
4/1769
2022-04-13
老師您好，麻煩問下如果我們當(dāng)月未實現(xiàn)增值稅，出口退稅免抵稅額還需要繳納附加稅嗎？申報納稅的時候 免抵稅額附加稅計稅依據(jù)是當(dāng)月的免抵稅額還是免抵稅額減留底稅額的差額繳納附加稅呢？
1/1905
2020-08-05
老師，這道題中丁修理廠與丙公司的留置，可以定位為企業(yè)與企業(yè)之間的留置嗎？就算留置物為質(zhì)押人-甲公司，留置時也可以為丙公司的留置財產(chǎn)嗎？
1/812
2019-09-14
老師?酒店之前開的免稅，會務(wù)費要補增值稅，補交增值稅的會計分錄怎么做，實際是用留抵稅抵扣的 老師?之前加計扣除多了，現(xiàn)在沖銷，營業(yè)外收入申報時是負(fù)數(shù)，可以填報表嗎？ ??
1/295
2020-10-15
1.某制藥廠屬于- -般納稅人,稅率為13%,各類生產(chǎn)和銷售都實行分開核算。某月發(fā)生以下業(yè)務(wù): . (1)銷售一批藥品,價值 100萬元，開具專用發(fā)票 (2)銷售一-批藥品,價值20萬元,開具普通發(fā)票;另外銷售免稅藥品10萬元。 (3)購入生產(chǎn)用原材料-批,收到的專用發(fā)票上注明的銷售額為40萬元。經(jīng)過成本核算部門]核實,有20%用于免稅藥品生產(chǎn)。另外,支付運輸費用5000元,取得運輸業(yè)專用發(fā)票。 (4)期初有留抵稅額2萬元。 相關(guān)發(fā)票都合法，且均可以抵扣，請計算該月應(yīng)繳納的增值稅。
1/714
2021-10-23
我想請問鄒老師，一般納稅人月末增值稅進(jìn)項大于銷項需要做賬務(wù)處理嗎？就是賬面上要不要體現(xiàn)留抵稅額。
1/574
2019-08-13
因房租等費用發(fā)票金額較大，導(dǎo)致進(jìn)項遠(yuǎn)大于銷項的情況下，請問入賬是先不認(rèn)證，入到待認(rèn)證進(jìn)項稅額，還是全部認(rèn)證掉，做為留抵稅額比較好呢
1/921
2019-10-14
老師您好！請問我們公司2019年購置了一輛運輸車輛用于公司配送業(yè)務(wù)，進(jìn)項稅已抵扣，現(xiàn)在要出售，請問出售這個固定資產(chǎn)需要繳納的增值稅稅率也是13%嗎？那賬上現(xiàn)有的留抵稅額是否可以抵扣呢？謝謝老師
2/827
2021-09-29
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