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我想請(qǐng)問(wèn)鄒老師，一般納稅人月末增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)需要做賬務(wù)處理嗎？就是賬面上要不要體現(xiàn)留抵稅額。
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2019-08-13
因房租等費(fèi)用發(fā)票金額較大，導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)遠(yuǎn)大于銷項(xiàng)的情況下，請(qǐng)問(wèn)入賬是先不認(rèn)證，入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，還是全部認(rèn)證掉，做為留抵稅額比較好呢
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2019-10-14
老師您好！請(qǐng)問(wèn)我們公司2019年購(gòu)置了一輛運(yùn)輸車輛用于公司配送業(yè)務(wù)，進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣，現(xiàn)在要出售，請(qǐng)問(wèn)出售這個(gè)固定資產(chǎn)需要繳納的增值稅稅率也是13%嗎？那賬上現(xiàn)有的留抵稅額是否可以抵扣呢？謝謝老師
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2021-09-29
老師，每個(gè)月的銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅，要將銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅”科目嗎？具體分錄咋做？前期留抵稅額200多萬(wàn)呢，現(xiàn)在每月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)也不需要交稅，需不需要轉(zhuǎn)到未交增值稅中？
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2019-09-25
去年底成立的新公司，現(xiàn)在賬上有很多留抵稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，之前購(gòu)稅盤(pán)和維護(hù)費(fèi)共計(jì)480，只做了一筆 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 現(xiàn)在稅務(wù)報(bào)表上我要不要申報(bào)這筆費(fèi)用呢？
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2019-12-04
我上2個(gè)月有留抵，沒(méi)交增值稅，想保證全年增值稅稅負(fù)率，單位稅負(fù)率為1.我從這個(gè)月開(kāi)始要保證在多少呀？老師救急[流淚].不要告訴我按正常來(lái)，我問(wèn)這種問(wèn)題，單位肯定就存在不正常了，求老師解答
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2021-09-30
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我們是出口企業(yè)，一年偶爾會(huì)有一筆是零退稅率的，專管員說(shuō)零退稅率產(chǎn)品要做視同內(nèi)銷處理。這樣我8月份剛好就有一單是零退稅率的。假如：這筆產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額是10000元，進(jìn)項(xiàng)稅額是11000元（銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)）以前沒(méi)留抵稅額，這樣的話我這個(gè)月就不月交增值稅，月底的我用不用結(jié)轉(zhuǎn)這筆增值稅呢？如果要，分錄是怎樣？
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2021-08-30
當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額5元+上月留抵稅額 10元大于本期銷項(xiàng)稅額7元，進(jìn)大于銷是不是不用增值稅結(jié)轉(zhuǎn)?
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2022-10-19
老師好！之前進(jìn)貨A產(chǎn)品收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有留底，現(xiàn)在開(kāi)專票網(wǎng)絡(luò)工程安裝9%銷項(xiàng)票出去，之前留底的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵現(xiàn)在的銷項(xiàng)稅額嗎，是營(yíng)業(yè)執(zhí)照內(nèi)的經(jīng)營(yíng)范圍，謝謝
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2020-07-07
建筑企業(yè)，18年12月有一筆預(yù)繳增值稅6120元，現(xiàn)在申報(bào)增值稅，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，那么這筆預(yù)繳稅款是是留抵嗎，如果留底，主表第28行是不填數(shù)嗎（只在附表四的第2列填數(shù)）
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2019-01-06
小規(guī)模納稅人，1月份取得一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，想留著本年轉(zhuǎn)成一般納稅人時(shí)做進(jìn)項(xiàng)抵扣，可以嗎？
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2019-02-09
老師您好，請(qǐng)問(wèn)增值稅減免稅額申報(bào)以后當(dāng)期沒(méi)有可以減免的銷項(xiàng)，會(huì)不會(huì)自動(dòng)形成留抵稅額呢
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2020-06-11
老師，請(qǐng)問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，但是進(jìn)項(xiàng)的稅額在2張發(fā)票上，抵扣了會(huì)有留底的情況，該怎么入賬呢
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2019-05-07
那請(qǐng)問(wèn)期未有留抵7千稅額需要做分錄？本來(lái)要交6稅，現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)貸方53000，借方7千
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2023-07-13
老師，收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月不抵扣的話，是不是必須入賬記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，不然會(huì)形成滯留發(fā)票啊
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2018-07-31
麻煩問(wèn)一下，如果進(jìn)項(xiàng)稅額全部勾選，用不完，那么在下月報(bào)表上是不是就就已期末留抵金額出現(xiàn)了。
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2022-06-02
本月進(jìn)項(xiàng)15萬(wàn)，銷項(xiàng)12萬(wàn)，多出來(lái)的3萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)能否作為留底稅額，再下個(gè)月有增值稅的時(shí)候抵扣呢？
1/582
2018-07-26
老師，季報(bào)交了2000的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在到年末算了下全年應(yīng)交1500，這多交的500是退回來(lái)還是留抵了？
1/221
2021-12-31
老師好，季度多繳的所得稅在年度匯算清繳時(shí)是退回還是留在賬上抵減以后的所得稅啊，謝謝回答
2/901
2016-12-26
這家準(zhǔn)備注銷，處置固定資產(chǎn)按16%來(lái)繳稅，然后之前有留底進(jìn)項(xiàng)稅，可以抵扣是吧，老師，分錄怎么寫(xiě)？
1/558
2018-07-06