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本月增值稅收入8914.69元，銷項(xiàng)稅685.31，進(jìn)項(xiàng)稅220.14元，上期留抵1923.04元，請問還需要繳納城建稅和教育附加嗎？
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2018-05-11
老師，18年年報(bào)調(diào)增調(diào)減后要退回來的錢是我們?nèi)ザ悇?wù)局申請退稅嗎還是留著19年繼續(xù)抵扣呢？？？
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2019-04-12
老師，18年年報(bào)調(diào)增調(diào)減后要退回來的錢是我們?nèi)ザ悇?wù)局申請退稅嗎還是留著19年繼續(xù)抵扣呢？
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2019-04-12
你好，老師。我家是把銀行回單拿回來了，但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票留抵到下個月的，沒有認(rèn)證。這個賬怎么做呢？
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2019-10-08
企業(yè)相互之間借貸，收到利息的企業(yè)為一般納稅人，納稅申報(bào)時尚有留底進(jìn)項(xiàng)稅額，能否進(jìn)項(xiàng)抵扣
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2020-06-13
老師您好，請問下進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的最長期限是多久？連續(xù)5個月稅負(fù)都是0，會不會引起稅務(wù)局注意？
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2020-05-22
老師，您好！有問題請教，我單位今年1—7月份沒有生產(chǎn)，也沒有收入，以前有欠稅。1—7月份有進(jìn)項(xiàng)留底稅，現(xiàn)在稅務(wù)局說讓把留底稅額，抵減欠繳稅額，怎么處理賬務(wù)？老師
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2021-08-13
我們是一般納稅人，目前有很多留底的進(jìn)項(xiàng)稅額，但是最近出租廠房，開了5個點(diǎn)的發(fā)票，按簡易計(jì)稅方法，問下這個5個點(diǎn)開出去的發(fā)票，能否用以前的留底進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣？
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2019-11-04
這個會計(jì)還需要留存一份紙質(zhì)版的工資表復(fù)印件嗎？還是留不留都可以？
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2019-04-08
增量留底稅額 2019年3.31留底3000 2022年4.1留底是2000 存量是多少 增量又是多少
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2022-04-13
老師?酒店之前開的免稅，會務(wù)費(fèi)要補(bǔ)增值稅，補(bǔ)交增值稅的會計(jì)分錄怎么做，實(shí)際是用留抵稅抵扣的 老師?之前加計(jì)扣除多了，現(xiàn)在沖銷，營業(yè)外收入申報(bào)時是負(fù)數(shù)，可以填報(bào)表嗎？ ??
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2020-10-15
1.某制藥廠屬于- -般納稅人,稅率為13%,各類生產(chǎn)和銷售都實(shí)行分開核算。某月發(fā)生以下業(yè)務(wù): . (1)銷售一批藥品,價值 100萬元，開具專用發(fā)票 (2)銷售一-批藥品,價值20萬元,開具普通發(fā)票;另外銷售免稅藥品10萬元。 (3)購入生產(chǎn)用原材料-批,收到的專用發(fā)票上注明的銷售額為40萬元。經(jīng)過成本核算部門]核實(shí),有20%用于免稅藥品生產(chǎn)。另外,支付運(yùn)輸費(fèi)用5000元,取得運(yùn)輸業(yè)專用發(fā)票。 (4)期初有留抵稅額2萬元。 相關(guān)發(fā)票都合法，且均可以抵扣，請計(jì)算該月應(yīng)繳納的增值稅。
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2021-10-23
我想請問鄒老師，一般納稅人月末增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)需要做賬務(wù)處理嗎？就是賬面上要不要體現(xiàn)留抵稅額。
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2019-08-13
因房租等費(fèi)用發(fā)票金額較大，導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)遠(yuǎn)大于銷項(xiàng)的情況下，請問入賬是先不認(rèn)證，入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，還是全部認(rèn)證掉，做為留抵稅額比較好呢
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2019-10-14
老師您好！請問我們公司2019年購置了一輛運(yùn)輸車輛用于公司配送業(yè)務(wù)，進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣，現(xiàn)在要出售，請問出售這個固定資產(chǎn)需要繳納的增值稅稅率也是13%嗎？那賬上現(xiàn)有的留抵稅額是否可以抵扣呢？謝謝老師
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2021-09-29
老師好，我們公司去年的2019年企業(yè)所得稅匯算清繳有應(yīng)退（抵）額5萬元，沒有辦理退稅，二季度辦理抵稅，直接抵稅抵扣1萬元，還有剩余稅款留作以后抵扣，請問如何做分錄，為何其他老師說我做錯了，企業(yè)所得稅退稅不是正常的事嗎？
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2020-08-04
[圖片] 我這個結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，有個留抵3510.87 還有個加計(jì)扣除84.05 我這個分錄需要怎么做那[圖片][圖片] 能幫我看下嗎 老師，我這個之前有留底，但是我這個月需要繳納稅款
1/194
2022-06-02
請問：留抵退稅申請表中：2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期已抵扣的解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額，這個怎么填。公司是委托進(jìn)口采購的，稅款直接轉(zhuǎn)賬給委托公司。我現(xiàn)在申請的是19年9月至2020年2月的留抵退稅，是不是填19年9月至20年2月期間付的稅款總額？
1/5068
2020-04-14
一月份，有三張抵扣票，金額是 9677.23元 我們會計(jì)和我說三張抵扣票，抵扣了一月份的稅款?？墒牵也恢赖挚鄣侥睦锪?？一份月的明細(xì)賬單上邊顯示我們開票的時候，已經(jīng)把稅款留下了，就已經(jīng)夠扣的了，我不明白，三張抵扣票，被抵扣在哪去了？
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2019-04-17
老師好！之前進(jìn)貨A產(chǎn)品收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有留底，現(xiàn)在開專票網(wǎng)絡(luò)工程安裝9%銷項(xiàng)票出去，之前留底的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵現(xiàn)在的銷項(xiàng)稅額嗎，是營業(yè)執(zhí)照內(nèi)的經(jīng)營范圍，謝謝
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2020-07-07