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請(qǐng)教一下,我們公司之前一直欠稅未繳,本月有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額,稅局發(fā)了通知說將這部分留底的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減之前欠繳的增值稅及滯納金,請(qǐng)問如何針對(duì)這個(gè)調(diào)整分錄?
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2020-03-09
[圖片] 我這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,有個(gè)留抵3510.87 還有個(gè)加計(jì)扣除84.05 我這個(gè)分錄需要怎么做那[圖片][圖片] 能幫我看下嗎 老師,我這個(gè)之前有留底,但是我這個(gè)月需要繳納稅款
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2022-06-02
老師好,我們公司去年的2019年企業(yè)所得稅匯算清繳有應(yīng)退(抵)額5萬(wàn)元,沒有辦理退稅,二季度辦理抵稅,直接抵稅抵扣1萬(wàn)元,還有剩余稅款留作以后抵扣,請(qǐng)問如何做分錄,為何其他老師說我做錯(cuò)了,企業(yè)所得稅退稅不是正常的事嗎?
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2020-08-04
請(qǐng)問:留抵退稅申請(qǐng)表中:2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期已抵扣的解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額,這個(gè)怎么填。公司是委托進(jìn)口采購(gòu)的,稅款直接轉(zhuǎn)賬給委托公司。我現(xiàn)在申請(qǐng)的是19年9月至2020年2月的留抵退稅,是不是填19年9月至20年2月期間付的稅款總額?
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2020-04-14
老師您好,麻煩問下如果我們當(dāng)月未實(shí)現(xiàn)增值稅,出口退稅免抵稅額還需要繳納附加稅嗎?申報(bào)納稅的時(shí)候 免抵稅額附加稅計(jì)稅依據(jù)是當(dāng)月的免抵稅額還是免抵稅額減留底稅額的差額繳納附加稅呢?
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2020-08-05
老師,這道題中丁修理廠與丙公司的留置,可以定位為企業(yè)與企業(yè)之間的留置嗎?就算留置物為質(zhì)押人-甲公司,留置時(shí)也可以為丙公司的留置財(cái)產(chǎn)嗎?
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2019-09-14
企業(yè)是一般納稅人,九月沒有開過銷項(xiàng)發(fā)票,九月購(gòu)入小汽車,勾選了發(fā)票抵扣,報(bào)表數(shù)據(jù)已經(jīng)關(guān)聯(lián)上了,另外還有申報(bào)表附表四里稅控盤服務(wù)費(fèi)一直留底的進(jìn)項(xiàng)金額也在,和附表四里有個(gè)加計(jì)抵扣10%的小車進(jìn)項(xiàng)抵扣金額,我想問的問題是,這個(gè)附表四申報(bào)完了,數(shù)據(jù)是否應(yīng)該關(guān)聯(lián)到抵扣表的主表上嗎,還是說把兩個(gè)表的抵扣金額加起來就是我們實(shí)際留底的為抵扣稅額呢?這樣分別單獨(dú)申報(bào)就可以了呢,
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2021-10-21
小規(guī)模納稅人,1月份取得一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,想留著本年轉(zhuǎn)成一般納稅人時(shí)做進(jìn)項(xiàng)抵扣,可以嗎?
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2019-02-09
老師您好,請(qǐng)問增值稅減免稅額申報(bào)以后當(dāng)期沒有可以減免的銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)自動(dòng)形成留抵稅額呢
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2020-06-11
老師,請(qǐng)問下進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但是進(jìn)項(xiàng)的稅額在2張發(fā)票上,抵扣了會(huì)有留底的情況,該怎么入賬呢
1/526
2019-05-07
那請(qǐng)問期未有留抵7千稅額需要做分錄?本來要交6稅,現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)貸方53000,借方7千
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2023-07-13
老師,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月不抵扣的話,是不是必須入賬記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,不然會(huì)形成滯留發(fā)票啊
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2018-07-31
麻煩問一下,如果進(jìn)項(xiàng)稅額全部勾選,用不完,那么在下月報(bào)表上是不是就就已期末留抵金額出現(xiàn)了。
1/292
2022-06-02
本月進(jìn)項(xiàng)15萬(wàn),銷項(xiàng)12萬(wàn),多出來的3萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)能否作為留底稅額,再下個(gè)月有增值稅的時(shí)候抵扣呢?
1/582
2018-07-26
老師,季報(bào)交了2000的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在到年末算了下全年應(yīng)交1500,這多交的500是退回來還是留抵了?
1/221
2021-12-31
老師好,季度多繳的所得稅在年度匯算清繳時(shí)是退回還是留在賬上抵減以后的所得稅啊,謝謝回答
2/901
2016-12-26
這家準(zhǔn)備注銷,處置固定資產(chǎn)按16%來繳稅,然后之前有留底進(jìn)項(xiàng)稅,可以抵扣是吧,老師,分錄怎么寫?
1/558
2018-07-06
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),增值稅可以留抵也可以申請(qǐng)退稅是嗎?那附加稅是怎么操作呢?是進(jìn)行零申報(bào)嗎?
1/982
2020-09-21
親 我想問一下 我們出口退稅沒有留抵這樣不能退稅 我到時(shí)候開0稅率的發(fā)票報(bào)增值稅就行是嗎
1/998
2020-08-27
你好,公司出售進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎,買方對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額留底不想出這筆費(fèi)用,我們也不想讓他們抵扣
5/605
2020-04-17