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請(qǐng)教一下，我們公司之前一直欠稅未繳，本月有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額，稅局發(fā)了通知說將這部分留底的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減之前欠繳的增值稅及滯納金，請(qǐng)問如何針對(duì)這個(gè)調(diào)整分錄？
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2020-03-09
[圖片] 我這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，有個(gè)留抵3510.87 還有個(gè)加計(jì)扣除84.05 我這個(gè)分錄需要怎么做那[圖片][圖片] 能幫我看下嗎 老師，我這個(gè)之前有留底，但是我這個(gè)月需要繳納稅款
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2022-06-02
老師好，我們公司去年的2019年企業(yè)所得稅匯算清繳有應(yīng)退（抵）額5萬(wàn)元，沒有辦理退稅，二季度辦理抵稅，直接抵稅抵扣1萬(wàn)元，還有剩余稅款留作以后抵扣，請(qǐng)問如何做分錄，為何其他老師說我做錯(cuò)了，企業(yè)所得稅退稅不是正常的事嗎？
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2020-08-04
請(qǐng)問：留抵退稅申請(qǐng)表中：2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期已抵扣的解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額，這個(gè)怎么填。公司是委托進(jìn)口采購(gòu)的，稅款直接轉(zhuǎn)賬給委托公司。我現(xiàn)在申請(qǐng)的是19年9月至2020年2月的留抵退稅，是不是填19年9月至20年2月期間付的稅款總額？
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2020-04-14
老師您好，麻煩問下如果我們當(dāng)月未實(shí)現(xiàn)增值稅，出口退稅免抵稅額還需要繳納附加稅嗎？申報(bào)納稅的時(shí)候 免抵稅額附加稅計(jì)稅依據(jù)是當(dāng)月的免抵稅額還是免抵稅額減留底稅額的差額繳納附加稅呢？
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2020-08-05
老師，這道題中丁修理廠與丙公司的留置，可以定位為企業(yè)與企業(yè)之間的留置嗎？就算留置物為質(zhì)押人-甲公司，留置時(shí)也可以為丙公司的留置財(cái)產(chǎn)嗎？
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2019-09-14
企業(yè)是一般納稅人，九月沒有開過銷項(xiàng)發(fā)票，九月購(gòu)入小汽車，勾選了發(fā)票抵扣，報(bào)表數(shù)據(jù)已經(jīng)關(guān)聯(lián)上了，另外還有申報(bào)表附表四里稅控盤服務(wù)費(fèi)一直留底的進(jìn)項(xiàng)金額也在，和附表四里有個(gè)加計(jì)抵扣10%的小車進(jìn)項(xiàng)抵扣金額，我想問的問題是，這個(gè)附表四申報(bào)完了，數(shù)據(jù)是否應(yīng)該關(guān)聯(lián)到抵扣表的主表上嗎，還是說把兩個(gè)表的抵扣金額加起來就是我們實(shí)際留底的為抵扣稅額呢？這樣分別單獨(dú)申報(bào)就可以了呢，
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2021-10-21
小規(guī)模納稅人，1月份取得一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，想留著本年轉(zhuǎn)成一般納稅人時(shí)做進(jìn)項(xiàng)抵扣，可以嗎？
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2019-02-09
老師您好，請(qǐng)問增值稅減免稅額申報(bào)以后當(dāng)期沒有可以減免的銷項(xiàng)，會(huì)不會(huì)自動(dòng)形成留抵稅額呢
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2020-06-11
老師，請(qǐng)問下進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，但是進(jìn)項(xiàng)的稅額在2張發(fā)票上，抵扣了會(huì)有留底的情況，該怎么入賬呢
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2019-05-07
那請(qǐng)問期未有留抵7千稅額需要做分錄？本來要交6稅，現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)貸方53000，借方7千
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2023-07-13
老師，收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月不抵扣的話，是不是必須入賬記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，不然會(huì)形成滯留發(fā)票啊
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2018-07-31
麻煩問一下，如果進(jìn)項(xiàng)稅額全部勾選，用不完，那么在下月報(bào)表上是不是就就已期末留抵金額出現(xiàn)了。
1/292
2022-06-02
本月進(jìn)項(xiàng)15萬(wàn)，銷項(xiàng)12萬(wàn)，多出來的3萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)能否作為留底稅額，再下個(gè)月有增值稅的時(shí)候抵扣呢？
1/582
2018-07-26
老師，季報(bào)交了2000的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在到年末算了下全年應(yīng)交1500，這多交的500是退回來還是留抵了？
1/221
2021-12-31
老師好，季度多繳的所得稅在年度匯算清繳時(shí)是退回還是留在賬上抵減以后的所得稅啊，謝謝回答
2/901
2016-12-26
這家準(zhǔn)備注銷，處置固定資產(chǎn)按16%來繳稅，然后之前有留底進(jìn)項(xiàng)稅，可以抵扣是吧，老師，分錄怎么寫？
1/558
2018-07-06
老師，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，增值稅可以留抵也可以申請(qǐng)退稅是嗎？那附加稅是怎么操作呢？是進(jìn)行零申報(bào)嗎？
1/982
2020-09-21
親 我想問一下 我們出口退稅沒有留抵這樣不能退稅 我到時(shí)候開0稅率的發(fā)票報(bào)增值稅就行是嗎
1/998
2020-08-27
你好，公司出售進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎，買方對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額留底不想出這筆費(fèi)用，我們也不想讓他們抵扣
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2020-04-17