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老師 收到40000的增值稅專用發(fā)票，稅額是4601.77的稅額 是不是抵扣的時(shí)候稅額是多少就能抵扣多少稅呢
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2019-11-29
老師：增值稅專用發(fā)票2017年11月份不能抵扣，直接做普通發(fā)票憑證，還是先做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，再轉(zhuǎn)出？
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2018-12-26
簡(jiǎn)答 1 甲公司外購(gòu)手機(jī)100部作為福利發(fā)放給職工，每部手機(jī)1萬(wàn)元（不含稅），增值稅稅率為13%，管理人員占10%，生產(chǎn)工人占20%，車間管理人員占30%，銷售人員占40%。 1）取得增值稅專用發(fā)票時(shí) 2）稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定不可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 3）實(shí)際發(fā)放 4) 確認(rèn)費(fèi)用
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2023-05-28
佳宇建筑公司為増值稅一般納稅人，適用稅率9％。本月沈陽(yáng)項(xiàng)目經(jīng)理部發(fā) 生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)領(lǐng)用一次攤銷的安全網(wǎng)一批，計(jì)劃成本3000元，材料成本差異率為-2％。 領(lǐng)用時(shí)一次性將周轉(zhuǎn)材料價(jià)值推銷。 (2)領(lǐng)用全新定型模板一批，具體信息如下 ①該模板的計(jì)劃成本為50000元。 ②該模板采用分次攤銷法攤銷，預(yù)計(jì)殘值率為10％，預(yù)計(jì)使用次數(shù)為10次， 本月實(shí)際使用2次。 ③該模板的材料成本差異率為2％。 (3)本期發(fā)生的盤虧和毀損的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)如下: ①盤虧甲材料一批，實(shí)際成本400元，原因不明。 ②經(jīng)查明，甲材料盤虧屬于定額內(nèi)合理?yè)p耗，批準(zhǔn)作為管理費(fèi)用列支。 ③因?yàn)榘l(fā)生火災(zāi)，對(duì)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清査，發(fā)現(xiàn)損毀乙材料一批，實(shí)際成本5000 元，購(gòu)入時(shí)已取得增值稅專用發(fā)票并已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 ④上述由火災(zāi)造成的損失，其中保險(xiǎn)公司賠償4300元，其余由企業(yè)負(fù)擔(dān)。 問(wèn)題: 作為公司會(huì)計(jì)，請(qǐng)你對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2020-05-15
我是第一次做一般納稅人的公司，是不是是有增值稅專票才可以抵扣，普票是不能抵扣的，餐費(fèi)可以是普票，還有什么費(fèi)用票據(jù)是不能抵扣的呀？
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2017-12-07
12月份付了航天的服務(wù)費(fèi)，330可以抵扣的，我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多，所以這個(gè)月不用抵，那月初申報(bào)增值稅要填減免申報(bào)明細(xì)表嗎？還有稅額抵減情況表？
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2017-01-05
當(dāng)期應(yīng)退稅額就是出口貨物免抵退稅乘退稅率，所以沒(méi)有免抵稅額。那么，下個(gè)月如果繼續(xù)留抵的話，是不是就不用繳納稅金及附加稅了？
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2018-10-11
請(qǐng)問(wèn)專票稅務(wù)不讓抵扣，以后也也不可以抵扣，勾選平臺(tái)用操作嗎？勾選平臺(tái)是選“勾選不抵扣”嗎？如果勾選平臺(tái)不操作，這張專票視為“滯留票”嗎？
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2022-01-06
本期沒(méi)有銷項(xiàng)不用交稅，本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)不抵扣，那本期認(rèn)證的稅額應(yīng)該填待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額弟26欄本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣嗎？
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2018-11-12
實(shí)際工作中，稅控盤初次購(gòu)買可以 全額抵稅，稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)360元，每年的費(fèi)用也都可以全額抵稅嗎？ 如果想全額抵稅，是不是不需要認(rèn)證？
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2018-01-25
你好，想咨詢個(gè)問(wèn)題，我在電子稅務(wù)局申請(qǐng) 退（抵）稅申請(qǐng)表時(shí)，申請(qǐng)退抵稅額那里是灰色的，沒(méi)辦法手工填進(jìn)去；用欠稅抵頂，下面有欠稅明細(xì)
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2022-03-09
請(qǐng)問(wèn)老師，我們是技術(shù)軟一般納稅人，開(kāi)出去的6%的普票，可以用專票抵扣嗎？，需要收6%的專票與之對(duì)應(yīng)來(lái)抵扣嗎，收到1%的專票可以抵扣嗎
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2021-09-15
稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票不是不用抵扣認(rèn)證嗎，那我在全額抵扣的時(shí)候是讓它在勾選系統(tǒng)里面直接不管它，還是說(shuō)需要去勾選不抵扣選項(xiàng)
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2021-07-26
老師，我公司購(gòu)進(jìn)一批貨物，增值稅進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票全都到了，本月開(kāi)票數(shù)量較少，那么進(jìn)項(xiàng)可以少抵扣一些嗎？或者一次性抵扣了留抵可以嗎？
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2020-04-21
辦公電話費(fèi)可以抵扣嗎，開(kāi)的是普通發(fā)票，還有住宿費(fèi)可以抵扣，是不是一定要取得專用發(fā)票才行
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2017-05-05
老師，一般納稅人建安類企業(yè)開(kāi)3%的，收到的專用發(fā)票可以抵扣嗎，抵扣在稅務(wù)報(bào)表的什么位置填寫
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2019-09-17
請(qǐng)問(wèn)跨年全額抵減金稅盤服務(wù)費(fèi)的時(shí)候分錄 是借：應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 抵減稅款 貸： 管理費(fèi)用 嗎
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2019-12-11
小規(guī)模開(kāi)了專票，290多的稅，用增值稅稅控系統(tǒng)初次購(gòu)買的440抵扣，未抵扣完的100多記入什么科目
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2021-01-09
招待費(fèi)開(kāi)了專票不能抵扣，直接入費(fèi)用，帳務(wù)不做增值稅處理，在申報(bào)表上直接把抵扣的轉(zhuǎn)出可以嗎？
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2019-04-17
通行費(fèi)增值稅專用發(fā)票，因?yàn)椴皇枪拒嚥荒艿挚鄱愵~，在認(rèn)證平臺(tái)上選不能抵扣的原因?qū)懯裁?/span>
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2022-03-28