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關(guān)于企業(yè)所得稅的問(wèn)題 前年的收入和費(fèi)用基本持平 所以去年繳的企業(yè)所得稅很少。去年有幾個(gè)項(xiàng)目是年底一次性付款給我們 而費(fèi)用產(chǎn)生在今年 這樣就導(dǎo)致去年的收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于費(fèi)用 會(huì)產(chǎn)生很多的企業(yè)所得稅 老板覺(jué)得繳這么多所得稅很冤 因?yàn)槭杖氲腻X其實(shí)今年都要花出去的 有沒(méi)有辦法可以調(diào)整賬務(wù)讓少交所得稅？
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2017-05-18
【例題?計(jì)算題】 2019年1月1日，A公司取得同一控制下的B公司25%的股份，實(shí)際支付款項(xiàng)9000萬(wàn)元，能夠?qū)公司施加重大影響。相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日辦理完畢。當(dāng)日，B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為33000萬(wàn)元。2019年及2020年度，B公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1500萬(wàn)元，無(wú)其他所有者權(quán)益變動(dòng)。2021年1月1日，A公司以定向增發(fā)3000萬(wàn)股普通股（每股面值為1元）的方式取得同一控制下另一企業(yè)所持有的B公司35%股權(quán)，相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日完成。進(jìn)一步取得投資后，A公司能夠?qū)公司實(shí)施控制。當(dāng)日，B公司在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值為34500萬(wàn)元。假定A公司和B公司采用的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)期間相同，均按照10%的比例提取法定盈余公積。A公司和B公司一直受同一最終控制方控制。上述交易不屬于一攬子交易。不考慮相關(guān)稅費(fèi)等其他因素影響。 老師，看下這道題
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2020-04-23
老師，星美電器的實(shí)操第61題中，12月31日所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的分錄:借 本年利潤(rùn)，貸所得稅費(fèi)用。我覺(jué)得應(yīng)該是:借利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸所得稅費(fèi)用。 “本年利潤(rùn)”科目最后形成利潤(rùn)總額，是計(jì)算所得稅的依據(jù)。所以，所得稅費(fèi)用不應(yīng)該用”本年利潤(rùn)”來(lái)處理?
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2022-04-07
A方案的投資額為120萬(wàn)元，建設(shè)期為2年，經(jīng)營(yíng)期為8年，最終 殘值為20萬(wàn)元，每年可獲得銷售收入40萬(wàn)元，發(fā)生總成本為15 萬(wàn)元。 B方案的投資額為110萬(wàn)元，無(wú)建設(shè)期，經(jīng)營(yíng)期為8年，最終殘值 10萬(wàn)元，每年的稅后利潤(rùn)為8.8萬(wàn)元。 折舊采用直線法，企業(yè)所得稅率為25%。 計(jì)算A、B兩個(gè)方案的現(xiàn)金凈流量。
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2022-10-17
年,小張獲得工資5600元/月,加班工資200元/月,差旅費(fèi)律貼200 元月,12月獲得全年一次性獎(jiǎng)金1000元。小張需為其首套房支付房貸,每月支付房 貸利息1200元符合條件的專項(xiàng)附加扣除信息均已申報(bào)提交。在不考慮專項(xiàng)扣除時(shí)20×9 年全年小張需要交納的個(gè)稅是()元(綜合所得全年應(yīng)納稅所得額在36000元以 內(nèi)的部分,適用稅率3,速算扣除數(shù)0應(yīng)納稅所得額3600元至1400元的部分 適用稅率10%,速算扣除數(shù)2520) A.9640 B.9400 C7240 D.7000
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2020-07-28
老師，稅盤不是全額抵扣的嗎？我們是一般納稅人，然后把那稅盤的錢認(rèn)證了，那我現(xiàn)在應(yīng)該是按照全額抵扣還是按照抵扣的金額？
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2019-05-09
去年繳納企業(yè)所得稅時(shí)，借方把應(yīng)交稅費(fèi)寫成了所得稅費(fèi)用了，今年怎么調(diào)賬
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2023-03-09
上半年預(yù)交了企業(yè)所得稅，結(jié)果下半年虧損了很多，預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么辦？
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2018-11-03
老師，這個(gè)為什么選B，我怎么覺(jué)得B、C都對(duì)
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2020-08-04
以前年度損益調(diào)整，調(diào)整得所得稅在所得稅匯算申報(bào)表里，填寫到哪里？
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2021-04-15
根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定，下列關(guān)于境外所得抵免限額表述正確的有（?。?。 A.超過(guò)抵免限額的部分，可以在當(dāng)年的次年起連續(xù)5個(gè)年度內(nèi)抵免 B.居民企業(yè)來(lái)源于中國(guó)境外的應(yīng)稅所得，已經(jīng)繳納的所得稅稅額，可在抵免限額內(nèi)抵免 C.居民企業(yè)以間接持股方式持有外國(guó)企業(yè)10％以上股份，外國(guó)企業(yè)在境外實(shí)際繳納的所得稅稅額中屬于該項(xiàng)所得負(fù)擔(dān)的部分，可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額 D.抵免企業(yè)所得稅稅額時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供中國(guó)境外稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的稅款所屬年度的有關(guān)納稅憑證 E.抵免限額是指來(lái)源于境外的所得根據(jù)我國(guó)企業(yè)所得稅法規(guī)定計(jì)算的應(yīng)納稅額 ABDE 居民企業(yè)以間接持股 能否通俗易懂的解釋下
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2022-12-14
16年賬套還沒(méi)結(jié)賬 17年做16年匯算清繳交了所得稅 現(xiàn)在在16年的賬套里做計(jì)提匯算的所得稅可以嗎
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2017-06-16
企業(yè)所得稅為核定征收，年底所得稅匯算清繳要匯算嗎
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2017-12-01
年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)的，企業(yè)所得稅怎么申報(bào)
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2017-02-09
2018年所得稅匯算清繳，申請(qǐng)退回的所得稅款怎么做分錄
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2019-05-27
請(qǐng)問(wèn)老師，2018年應(yīng)納稅所得額150萬(wàn)，企業(yè)所得稅按多少交？
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2019-12-02
您好，企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是看季度的還是年度的？
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2021-10-13
老師你好，企業(yè)所得稅年報(bào)就是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？
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2023-03-14
個(gè)體經(jīng)營(yíng)者超過(guò)年納稅所得額超500萬(wàn)，所得稅怎么繳納
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2023-03-23
所得稅不退稅怎么在企業(yè)所得稅年清繳表中怎么調(diào)整
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2021-05-11