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12月忘記計(jì)提10-12月的企業(yè)所得稅，1月繳企業(yè)所得稅怎么做分錄呢？做以前年度損益調(diào)整嗎，麻煩發(fā)下完整的分錄，謝謝,去年年度的企業(yè)所得稅也沒有記提。。
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2021-04-14
有一個(gè)賬務(wù)處理上的問題 就是在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 彌補(bǔ)了以前年度虧損 賬上應(yīng)該怎么提現(xiàn)呢
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2019-07-02
企業(yè)所得稅里面 利潤總額調(diào)減前五年內(nèi)未彌補(bǔ)虧損 但是稅法里 收入總額-允許彌補(bǔ)的以前年度虧損 這兩個(gè)都可以抵為什么還需要調(diào)整呢 我有點(diǎn)混亂了
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2022-04-13
?老師好 2022年第三季度忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本，導(dǎo)致第三季度報(bào)表填寫錯(cuò)誤，企業(yè)所得稅也繳納錯(cuò)誤。第三季度報(bào)表一出錯(cuò)，第四季度也跟著出錯(cuò)。第四季度的企業(yè)所得稅也申報(bào)錯(cuò)誤?，F(xiàn)在想問的是我在調(diào)整第三季度賬務(wù)和第四季度賬務(wù)時(shí)，因?yàn)?0月份和12月份企業(yè)所得稅計(jì)提和繳納錯(cuò)誤，我在修改憑證時(shí)要不要把企業(yè)所得稅計(jì)提改成正確的金額，在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤？ 或者我調(diào)整去年的賬務(wù)需要按怎樣的思路流程，我現(xiàn)在整個(gè)頭腦不清爽
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2023-03-24
請問老師，用了以前年度損益調(diào)整科目，需要更正申報(bào) 企業(yè)所得稅嗎？
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2022-04-01
建筑企業(yè)16到18年工程結(jié)束，18年度匯算清繳所得稅只申報(bào)真正拿到手的收入500萬，正常按照工程合同應(yīng)該是2000萬收入，今年20年拿到剩余1500萬收入，可以調(diào)整18所得稅年報(bào)嗎，把這1500收入拿到18匯算，更正所得稅年報(bào)。因?yàn)榘凑展こ踢M(jìn)度確定收入稅法上應(yīng)該認(rèn)可全部收入在18年，不論你真取沒取得，請教老師
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2020-05-26
老師?凈利潤和本年利潤最后一個(gè)月對不上，怎么查？我12月計(jì)提所得稅費(fèi)后再結(jié)轉(zhuǎn)損益后，是不是要先計(jì)提了盈余公積再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤？
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2022-01-12
你好，我想問，有個(gè)客戶去年虧損三百萬，他今年應(yīng)該盈利在三百萬之內(nèi)匯算清繳都可以不用交企業(yè)所得稅吧。不是有個(gè)以前年度虧損彌補(bǔ)么
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2019-09-07
老師，您好，我現(xiàn)在要報(bào)2021年的企業(yè)所得稅年度報(bào)表，但是我有以前年度損益調(diào)整，增加利潤需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，這個(gè)增加額我要填在哪個(gè)表里？謝謝老師！
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2022-05-26
黃河公司適用的所得稅稅率為 25％。 2×22 年發(fā)生了 500 萬元廣告費(fèi)支出，發(fā)生 時(shí)已作為銷售費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。稅法規(guī)定， 該類支出不超過當(dāng)年銷售收入 15％的部分允許當(dāng)期稅前扣除， 超過部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除。 2×22 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 3750 萬元， 日后期間發(fā)生銷售退回 250 萬 元。則下列關(guān)于廣告費(fèi)支出的所得稅處理，正確的是( )。 A.不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) B.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 6.25 萬元 C.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 15.625 萬元 D.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 125 萬元
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2023-01-05
問題1 老師這題的邏輯是什么 是b朝甲進(jìn)行股權(quán)融資 也就是b向甲融資2500萬 對嗎 由于b股份有了甲的加入所以a持有b的股份由70%變?yōu)?5% 這么理解正確嗎 問題2 答案里面2500*35%表示甲公司從這次增資所獲得的凈資產(chǎn) 不是b向甲融資2500萬 是b獲得前吧？難道說他說的凈資產(chǎn)就是所有者權(quán)益 也就是說雖然b獲得2500萬現(xiàn)金但是甲獲得了所有者權(quán)益 也就是凈資產(chǎn)2500 這么理解正確嗎 問題3 1360*（70%-35%）/70% 表示甲公司因?yàn)檫@次增資 持股比例下降35% 不對吧 甲因?yàn)檫@次增資怎么會(huì)下降呢 不是b對甲進(jìn)行股權(quán)融資相當(dāng)于給了甲35%的股權(quán)嗎？甲應(yīng)該增加持股比例怎么會(huì)
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2020-11-10
老師，我現(xiàn)在在進(jìn)行2022年企業(yè)所得稅的2季度季報(bào)，調(diào)增了21年的企業(yè)所得稅匯算清繳，補(bǔ)交21年企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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2022-07-08
老師，如果公司今年的應(yīng)納稅所得額為100萬，明年第一季度的應(yīng)納稅所得額為20萬，那計(jì)算明年企業(yè)所得稅是按5 %的稅率還是10%的？
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2019-10-23
小微企業(yè)所得稅匯算清繳的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表怎么填寫，2019年的所得有15萬，那減免所得應(yīng)該怎么填呢？
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2020-07-22
咨詢一下，股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得對應(yīng)的企業(yè)所得稅是單獨(dú)繳稅還是并入企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額合并計(jì)算所得稅
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2022-09-19
計(jì)算2108年應(yīng)納稅所得額是否減去該年所退17年多交的增值稅？
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2019-03-20
小規(guī)模納稅人，自然人稅收管理系統(tǒng)中12月的個(gè)稅申報(bào)應(yīng)報(bào)送12月份計(jì)提的工資數(shù)還是報(bào)送12月份已發(fā)放的11月工資數(shù)？
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2019-01-15
建筑勞務(wù)公司，工人的工資根據(jù)2015第52號(hào)文在項(xiàng)目所得地A省核定征收了個(gè)人所得稅，那么 在公司注冊所在地B省還需要全員全額申報(bào)工資薪金嗎
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2020-12-18
2012年1月1日A公司支付100萬元取得B公司30%股權(quán)，當(dāng)日B公司凈資產(chǎn)公允價(jià)值為300萬元，賬面價(jià)值為250萬元，差額由一項(xiàng)無形資產(chǎn)導(dǎo)致，無形資產(chǎn)尚可使用5年，當(dāng)年B公司實(shí)現(xiàn)凈利潤80萬元。2013年1月1日又取得B公司40%股權(quán)，支付了185萬元，此時(shí)B公司凈資產(chǎn)公允價(jià)值為400萬元，原持有30%部分的公允價(jià)值為130萬元。假定投資前A、B公司不具有關(guān)聯(lián)方關(guān)系，該項(xiàng)交易不屬于一攬子交易。則新取得投資之后長期股權(quán)投資的賬面價(jià)值為（?。┤f元。
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2022-05-15
年底結(jié)轉(zhuǎn) 所得稅費(fèi)用 那么 所得稅 在年度利潤表上是0嗎？？不是的話，那么所得稅費(fèi)用 已結(jié)轉(zhuǎn) 為0了，填寫那個(gè)數(shù)據(jù)？？
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2017-01-06
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