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某外籍個人2022年3月3日來華，在華工作期間，境內(nèi)企業(yè)每月支付工資20000元，境外單位支付工資折合人民幣10000元，5月25日離開中國，另外5月份，該外籍個人從我國某外商投資企業(yè)取得股息所得10000元。則2022年5月份該外籍個人應(yīng)向我國繳納個人所得稅額（?。┰? A.751.29 B.870.65 C.733 D.789.32 B 該外籍個人在境內(nèi)居住不滿90天，僅就其境內(nèi)工作期間境內(nèi)支付的部分納稅。外籍個人從外商投資企業(yè)取得的股息、紅利所得暫免征收個人所得稅，因此股息所得10000元免稅。 5月份該外籍工資薪金總額=（20000+1000 24.5除以31是啥意思？
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2022-12-17
老師，請問下19年12月計提所得稅時：借：所得稅 900 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 900；多計提100元，20年01月會計分錄如何做賬？謝謝！
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2020-04-24
目前正在2021進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳，還需要繳納8萬塊所得稅，請問老師需要在2021年年末計提這筆8萬塊所得稅么
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2023-03-07
今年企業(yè)所得稅匯算清繳，公司享受研發(fā)加計扣除優(yōu)惠政策，2017年 繳的所得稅全部退回，收到退回所得稅時，怎么做賬
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2018-07-04
老師，22年匯算清繳納稅調(diào)整后所得額為負(fù)數(shù)，實際應(yīng)納稅所得額就為0，當(dāng)年預(yù)繳的所得稅為什么不是全部退回呢
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2023-05-22
2021年年四季度的企業(yè)所得稅沒有計提，然后因為緩繳一直沒扣交也沒補提所得稅，會不會影響企業(yè)所得稅匯算清繳
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2022-03-08
某工廠的全年的經(jīng)濟(jì)活動利潤總額為56460.02元，所得稅稅額25%，無所得稅納稅調(diào)整項目，年末計提應(yīng)交所得稅額的會計處理。
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2016-05-09
A方案的投資額為120萬元，建設(shè)期為2年，經(jīng)營期為8年，最終 殘值為20萬元，每年可獲得銷售收入40萬元，發(fā)生總成本為15 萬元。 B方案的投資額為110萬元，無建設(shè)期，經(jīng)營期為8年，最終殘值 10萬元，每年的稅后利潤為8.8萬元。 折舊采用直線法，企業(yè)所得稅率為25%。 計算A、B兩個方案的現(xiàn)金凈流量。
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2022-10-17
公司應(yīng)該是A類企業(yè)所得稅申報表，不知怎么回事系統(tǒng)顯示的是B類報表
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2018-04-11
老師。我們19年報18年所得稅匯算時候，利潤是負(fù)的。但是，2020年第一季度報所得稅。需要繳稅，以前年度彌補虧損為啥帶不出來任何東西？我們19年也是全年虧損
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2020-04-07
小王是“哈哈哈”公司的財務(wù)總監(jiān)，2020年1月收入如下: 1.取得月工資12000元（無其他專項所得），專項扣除額為3300元， 專項附加扣除額為2000元。同月取得年終獎66000元(不納入綜合所得)。 2. 在國內(nèi)A上市公司擔(dān)任獨立董事，1月取得獨立董事津貼3000元。 3.創(chuàng)作小說《溫商風(fēng)云》，由出版社出版，甲出版社向小王預(yù)付稿酬6000元，作品出版后又獲得稿酬40000元。 4.業(yè)余時間為公司B做賬，獲得收入10000元 5.取得從上市公司C (上市公司股票2019年8月購得)分得的股利紅利所得50000元。 6.取得國債利息收入2000元。 要求:請分項計算“哈哈哈公司”、 A公司、 甲出版社、B公司、C公司應(yīng)為小王預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅，并編制會計分錄。
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2021-05-07
老師，請教一下，5月份，我做，借 所得稅費用 待 應(yīng)稅所得稅，。這個做錯了，所得稅是去年匯算清繳的所得稅，5月份結(jié)帳了，我現(xiàn)在在7月份，做，借，以前年度損益 代所得稅費用 借，利潤分配，代以前年度， 這樣可以嗎。因為5月份已結(jié)帳了，去年的所得稅影響5月份的利潤了，我在7月份把去年所得稅，放到，借利潤分配 這樣可以嗎，
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2022-07-07
黃河公司適用的所得稅稅率為 25％。 2×22 年發(fā)生了 500 萬元廣告費支出，發(fā)生 時已作為銷售費用計入當(dāng)期損益。稅法規(guī)定， 該類支出不超過當(dāng)年銷售收入 15％的部分允許當(dāng)期稅前扣除， 超過部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除。 2×22 年實現(xiàn)銷售收入 3750 萬元， 日后期間發(fā)生銷售退回 250 萬 元。則下列關(guān)于廣告費支出的所得稅處理，正確的是( )。 A.不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) B.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 6.25 萬元 C.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 15.625 萬元 D.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 125 萬元
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2023-01-05
補交以前年度增值稅和所得稅，增值稅修改的以前年度增值稅的主表，所得稅修改的匯算清繳的所得稅表，今年交的稅款和滯納金，怎么做賬
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2021-11-10
如果涉及以前年度損益調(diào)整，需要補繳企業(yè)所得稅，是修改上年度企業(yè)所得稅報表還是在本年度所得稅匯算清繳的時候補繳呀 要交滯納金嗎
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2020-12-07
老師，想問下2020.3季度 多提了8萬的所得稅。2021年1月調(diào)整過來的話。會計分錄要怎么作？還要調(diào)到以前年度損益嗎？
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2021-05-13
老師，年報中第33行多繳的所得稅作分錄后放在幾月份的憑證里
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2016-05-10
企業(yè)年金如何征收個人所得稅
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2015-08-18
請問老師，本年利潤是直接轉(zhuǎn)利潤未分，還是交完所得稅再轉(zhuǎn)？
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2015-11-25
老師好，我們是第一次申報企業(yè)所得稅年度申報，現(xiàn)在公司沒有任何收入，所有的稅報都是零申報，那我的企業(yè)所得稅年申報只填寫它所提示的必填項行嗎？
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2015-05-14
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